第一部分 部門單位概述

一、基本情況

（一）主要職責(zé)：

為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障。環(huán)境質(zhì)量，專項(xiàng)環(huán)境，污染源監(jiān)測，環(huán)境監(jiān)測科研、服務(wù)、人員培訓(xùn)、技術(shù)交流、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、技術(shù)科、水質(zhì)分析科、大氣科、污調(diào)科、準(zhǔn)東分站、應(yīng)急監(jiān)測科、生態(tài)驗(yàn)收科、輻射環(huán)境監(jiān)測科、質(zhì)控科。

（三）人員編制

列編59人，實(shí)有在職人數(shù)59人，退休7人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：州環(huán)境監(jiān)測站本級決算。

納入州環(huán)境監(jiān)測站2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州環(huán)境監(jiān)測站（本級）

第二部分 州環(huán)境監(jiān)測站2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 州環(huán)境監(jiān)測站2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.06萬元，是環(huán)境監(jiān)測與信息2111101款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。本年度總收入2234.42萬元，其中財(cái)政撥款收入為1774.06萬元，上級補(bǔ)助收入458.02萬元，其他收入 2.33萬元；總支出 1282.63萬元，當(dāng)年盈余為 951.79萬元。

二、收入情況說明

本年收入2234.42萬元，其中：

1、財(cái)政撥款收入1774.06萬元。包括：2110307款區(qū)控污染源監(jiān)督性監(jiān)測運(yùn)行費(fèi)168.82萬元， 2111101款環(huán)境監(jiān)測與信息1602.54萬元，2299901款其他2.7萬元。

2、其它收入2.33萬元。包括:州科技局撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬元，其他為銀行存款利息收入。

三、支出情況說明

本年度支出總額為1282.63萬元，其中：

1、基本支出885.57萬元，是2110101款環(huán)境監(jiān)測與信息885.57萬元，均為財(cái)政撥款支出。

2、項(xiàng)目支出397.05萬元，包括：2110307款區(qū)控污染源監(jiān)督性監(jiān)測運(yùn)行費(fèi)34.82萬元，為財(cái)政撥款支出；2299901款其他支出2.7萬元，為財(cái)政撥款支出；2110101款環(huán)境監(jiān)測與信息359.54萬元，為上級補(bǔ)助支出。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)545.36萬元，是2015年環(huán)境監(jiān)測非稅收入資金返還，用于2016年補(bǔ)貼提升環(huán)境監(jiān)管水平和環(huán)?；A(chǔ)能力建設(shè)，主要有以下幾方面原因：

（1）是根據(jù)自治區(qū)環(huán)保廳2015年9月2日《關(guān)于同意昌吉州環(huán)境監(jiān)測站通過標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的函》（新環(huán)函【2015】989號），反饋的意見，昌吉州環(huán)境監(jiān)測站的業(yè)務(wù)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)，建議加大環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)投入，進(jìn)一步完善儀器設(shè)備的配置，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理，不斷提升監(jiān)測能力和業(yè)務(wù)工作水平。

（2）是根據(jù)環(huán)保部西北環(huán)境保護(hù)督查中心2015年7月15日《關(guān)于昌吉州環(huán)境保護(hù)綜合督查情況的報(bào)告》（環(huán)西北發(fā)【2015】47號）和州政府關(guān)于《昌吉州環(huán)境保護(hù)綜合督查問題整改方案》，督查情況存在問題之一就是我州環(huán)境監(jiān)管手段落后，需創(chuàng)新手段，提升環(huán)境監(jiān)管水平和環(huán)保基礎(chǔ)能力建設(shè)。

具體資金使用計(jì)劃如下：

（1）、《“十二五”環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》編制經(jīng)費(fèi)70萬元。

（2）、水質(zhì)分析、大氣監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測、輻射監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等方面購置化學(xué)試劑實(shí)驗(yàn)耗材200萬元；

（3）、各類儀器的年度檢定、標(biāo)準(zhǔn)樣品的日常消耗80萬元；

（4）、監(jiān)督性監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測等指令性專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)130萬元；

（5）、科研課題經(jīng)費(fèi)60萬元，課題項(xiàng)目是1、昌吉市灰霾天氣顆粒物污染特征分析。2、昌吉州棉漿粕、粘膠纖維行業(yè)廢氣、廢水污染治理及綜合利用研究。3、昌吉州區(qū)域可持續(xù)發(fā)展及重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能減排關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用與研究。

(6)、職工教育培訓(xùn)10萬元。

2、項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)532.49萬元，其中2110307款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134萬元，2111101款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余398.49萬元

將用于2016年環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助，其中（1）昌吉州“藍(lán)天行動(dòng)”專項(xiàng)補(bǔ)助資金300萬元。

（2）環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備水污染監(jiān)測流動(dòng)注射分析儀134萬元。

（3）自治區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心站撥入環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)測資金98.49萬元.

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年是38.21萬元，本年是37.81萬元，較上年減少了0.40萬元，其中財(cái)政撥款支出部分較上年下降了78.88%。公務(wù)接待費(fèi)上年是1.28萬元，本年是2.26萬元，較上年增加了0.98萬元，其中財(cái)政撥款支出部分較上年上升了7.03%，主要原因是2015年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量增加，上崗證考核、二級站驗(yàn)收、西北督查組檢查、環(huán)保部環(huán)保廳檢查等，增加了一部分公務(wù)接待費(fèi)用。

2015年培訓(xùn)費(fèi)支出20.59萬元。根據(jù)州環(huán)保局《2015年昌吉州環(huán)境教育培訓(xùn)工作實(shí)施方案》的有關(guān)安排，如期舉辦2015年環(huán)保系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)班，全州121名環(huán)境監(jiān)測人員參加培訓(xùn)；并送出50人次參加環(huán)保部、環(huán)保廳、自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局、州委組織部和州環(huán)保局組織的各類培訓(xùn)。另外，我站現(xiàn)場培訓(xùn)各縣市站及社會(huì)監(jiān)測機(jī)構(gòu)人員20人次以上，培訓(xùn)監(jiān)測項(xiàng)目100多個(gè)。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)算563.02萬元，其中工資福利支出512.09萬元，商品和服務(wù)支出50.93萬元，年度執(zhí)行中追加預(yù)算數(shù)1211.04萬元，追加的主要原因是2015年度撥入項(xiàng)目資金、人員工資改革調(diào)標(biāo)等

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員工資改革調(diào)標(biāo)，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出512.09萬元，比上年度有較大幅度增加。主要因?yàn)槟甓葓?zhí)行過程中工資改革、差旅費(fèi)制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度突破。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：截止2015年12月31日，我站固定資產(chǎn)總額為1998.93萬元，其中：房屋建筑物70.33萬元，交通用車輛127.44萬元，其他辦公用資產(chǎn)及儀器設(shè)備1801.16萬元（包括儀器設(shè)備、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：

1、水環(huán)境質(zhì)量

2015年1-12月，頭屯河、三屯河、塔西河、呼圖壁河、三工河、二宮河、開墾河和木壘河等自治州8條主要河流水質(zhì)均未超過《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值，主要河流15個(gè)監(jiān)測斷面Ⅰ類水質(zhì)占20.0%、Ⅱ類占73.3%、Ⅲ類占6.73%；天池水質(zhì)未超過《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)限值，水體綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為17.6，全湖總體為貧營養(yǎng)狀態(tài)； 7個(gè)縣市城區(qū)8個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%；昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、阜康市工業(yè)園區(qū)和瑪納斯縣塔西河工業(yè)園等3個(gè)工業(yè)園區(qū)地下水質(zhì)量級別達(dá)到《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-93）較好級。

2、環(huán)境空氣質(zhì)量

2015年1-12月，7縣市城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)達(dá)標(biāo)率（達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）Ⅰ級、Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)）在87.7%-96.7％之間，全州平均為91.9%。7縣市城區(qū)環(huán)境空氣中PM10（可吸入顆粒物）平均濃度為0.067mg/m3（毫克每立方米）。

3、降水水質(zhì)

2015年1-12月，昌吉市22次降水，總降水量為144.5mm（毫米），降水pH值在6.14～8.38之間，平均值為7.46，降水呈中性-偏弱堿性，未出現(xiàn)酸雨（pH值＜5.60的降水），昌吉市屬于非酸雨區(qū)（年均降水pH值≥5.60的地區(qū)）。

4、縣市環(huán)境監(jiān)測站噪聲常規(guī)監(jiān)測巡檢及縣市機(jī)動(dòng)車尾氣檢測巡檢工作

2015年完成了昌吉州2市5縣環(huán)境監(jiān)測站噪聲常規(guī)監(jiān)測巡檢工作。通過近三年的巡檢，各縣市噪聲常規(guī)監(jiān)測能夠嚴(yán)格按照國家技術(shù)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測水平有了一定提高。

2015年三、四季度，完成了昌吉州轄區(qū)2市5縣已建成機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測機(jī)構(gòu)8家31條檢測線的巡檢工作。通過巡檢，對8家檢測機(jī)構(gòu)在監(jiān)測中存在的技術(shù)、軟件、設(shè)備、人員操作、報(bào)告單、檔案等方面存在的問題，及時(shí)指出并指導(dǎo)機(jī)動(dòng)車尾氣檢測機(jī)構(gòu)及時(shí)改正，逐步規(guī)范了機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測機(jī)構(gòu)的檢測技術(shù)。

5、沙塵天氣

2015年1-12月，全州共監(jiān)測到沙塵天氣39次，其中，一級沙塵天氣（浮塵）21次；二級沙塵天氣（揚(yáng)沙）12次；三級沙塵天氣（沙塵暴）5次；四級沙塵天氣（強(qiáng)沙塵暴）1次。沙塵天氣持續(xù)時(shí)間累計(jì)188小時(shí)55分，最大沙塵強(qiáng)度為四級。與上年同期相比，全州縣級城市沙塵天氣累計(jì)持續(xù)時(shí)間增大，沙塵強(qiáng)度增大，受影響人口增加。

6、聲環(huán)境

2015年1-12月，全州7縣市城區(qū)道路交通聲環(huán)境質(zhì)量均屬好水平，交通噪聲平均等效聲級范圍在56.6-67.6分貝（A）之間，平均值為62.7分貝（A），監(jiān)測路段總長307.2千米，超標(biāo)總長3.74千米，達(dá)標(biāo)率為98.8%（以《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）為依據(jù)，下同）。

全州7個(gè)縣級城市進(jìn)行了區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測，共設(shè)置了747個(gè)測點(diǎn)，累計(jì)監(jiān)測面積130.74公里，覆蓋人口60.12萬人，平均等效聲級范圍在47.8-53.6分貝（A）之間，平均值為50.0分貝（A）。全州7個(gè)縣級城市中，有4個(gè)城市（瑪納斯、吉木薩爾、奇臺(tái)和木壘）城市區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量為好，占57.1%；有2個(gè)城市（昌吉和呼圖壁）較好，占28.6%；有1個(gè)城市（阜康）一般，占14.3%。全州7個(gè)縣級城市130.74平方公里的城區(qū)中，有6.0%的區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量為差或較差，聲環(huán)境質(zhì)量為一般的區(qū)域占12.6%，聲環(huán)境質(zhì)量為好或較好的區(qū)域占81.4%。影響城市區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量的主要噪聲源及所占比重為：生活噪聲源占52.8%，交通噪聲源占26.4%，工業(yè)噪聲源占5.7%，施工噪聲源占6.2%，其它噪聲源占8.9%。

按照《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）評價(jià)，2015年，全州監(jiān)測的7個(gè)縣級城市中，各類功能區(qū)晝間達(dá)標(biāo)率平均為99.4%，夜間達(dá)標(biāo)率平均為96.9%。其中，居住區(qū)晝間達(dá)標(biāo)率100.0％，夜間達(dá)標(biāo)率96.3％；混合區(qū)晝間達(dá)標(biāo)率97.6％，夜間達(dá)標(biāo)率92.9％；工業(yè)區(qū)晝間達(dá)標(biāo)率100.0％，夜間達(dá)標(biāo)率100.0％；交通干線兩側(cè)區(qū)域晝間達(dá)標(biāo)率100.0％，夜間達(dá)標(biāo)率100.0％。

7、污染源監(jiān)督性監(jiān)測

2015年，自治區(qū)國家、自治區(qū)重點(diǎn)監(jiān)控污染源企業(yè)總計(jì)74家，其中廢水重點(diǎn)污染源23家（含7家城鎮(zhèn)污水處理廠），廢氣重點(diǎn)污染源47家，危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)污染源3家，重金屬污染源1家。前三季度，全州70家國家、自治區(qū)重點(diǎn)監(jiān)控污染源企業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)率平均為60.8%；其中23家廢水重點(diǎn)污染源污染物排放達(dá)標(biāo)率平均為50.6%，7家城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放達(dá)標(biāo)率平均為61.9%；47家廢氣重點(diǎn)污染源污染物排放達(dá)標(biāo)率平均為69.9%。（說明：74家重點(diǎn)污染源中3家危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)污染源，1家重金屬污染源停產(chǎn)未監(jiān)測）

8、開展課題研究工作

已完成《昌吉州大氣環(huán)境質(zhì)量預(yù)警分析》課題，《昌吉州水環(huán)境質(zhì)量預(yù)警分析及污染防治對策研究》課題獲自治州科技進(jìn)步獎(jiǎng)，《昌吉州突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急救援輔助系統(tǒng)》課題通過州科技局的驗(yàn)收，《昌吉市灰霾天氣大氣顆粒物污染特征分析》課題經(jīng)州科技局批準(zhǔn)同意立項(xiàng)。

9、《昌吉州“十二五”環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》編制工作

完成各篇章“十二五”前四年資料收集，召開一次編制協(xié)調(diào)會(huì)議。

10、縣市、園區(qū)空氣自動(dòng)站升級改造

瑪納斯縣、呼圖壁縣已完成升級改造，吉木薩爾縣、奇臺(tái)縣、木壘縣和昌吉高新技術(shù)開發(fā)區(qū)已啟動(dòng)，年內(nèi)將完成升級。

11、二級標(biāo)準(zhǔn)化能力驗(yàn)收工作

9月2日，自治區(qū)環(huán)保廳批復(fù)同意州環(huán)境監(jiān)測站通過二級標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收，成為全疆今年第二個(gè)通過驗(yàn)收地級監(jiān)測站。

12、質(zhì)量管理工作

我站通過2015年計(jì)量認(rèn)證復(fù)查評審工作，取得八大類，264個(gè)項(xiàng)目的認(rèn)證。

13、信息公開工作。

通過昌吉電視臺(tái)（每晚9:20）、短信（箱260名州、縣市、部門主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送）及昌吉州環(huán)境監(jiān)測微信平臺(tái)面向社會(huì)群眾發(fā)布7縣市城區(qū)以及天池景區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量日報(bào)。

通過州環(huán)保局網(wǎng)站對外公開74家國控源每季度監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)和環(huán)境質(zhì)量月報(bào)及2014年環(huán)境質(zhì)量公報(bào)。

14、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作

根據(jù)州環(huán)保局《2015年昌吉州環(huán)境教育培訓(xùn)工作實(shí)施方案》的有關(guān)安排，如期舉辦2015年環(huán)保系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)班，全州121名環(huán)境監(jiān)測人員參加培訓(xùn)；并送出50人次參加環(huán)保部、環(huán)保廳、自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局、州委組織部和州環(huán)保局組織的各類培訓(xùn)。另外，我站現(xiàn)場培訓(xùn)各縣市站及社會(huì)監(jiān)測機(jī)構(gòu)人員20人次以上，培訓(xùn)監(jiān)測項(xiàng)目100多個(gè)。

15、技術(shù)服務(wù)工作。

受縣市、園區(qū)環(huán)保局委托完成92批次，共247個(gè)樣品2015項(xiàng)監(jiān)測分析；完成18個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測，71個(gè)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收現(xiàn)場監(jiān)測。

16、2015年榮獲自治州績效考評一等獎(jiǎng)

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州環(huán)境監(jiān)測站2015年部門決算報(bào)表