當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況
（一）主要職能
1. 負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于離休干部工作的方針、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情況，及時向自治州黨委反映重要問題和提出建議；制訂或參與制訂自治州老干部工作的政策、規(guī)定。
2. 協(xié)助各級黨委和組織部抓好黨組織建設(shè)和思想政治工作；組織指導(dǎo)老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、聽重要報告、參加有關(guān)會議和重要政治活動。
3. 調(diào)查研究離退休干部的離退休費(fèi)、醫(yī)療、住房等方面存在的問題，督促檢查老干部生活待遇的落實。
4. 組織引導(dǎo)老干部和各級老年組織積極參與“三個文明”建設(shè)；總結(jié)推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗；協(xié)助解決老干部發(fā)揮作用中出現(xiàn)的問題。
5. 負(fù)責(zé)全州離退休干部的宏觀管理工作；跨省、跨地區(qū)安置及老干部信訪工作。
6. 指導(dǎo)全州各老年群團(tuán)組織開展活動；負(fù)責(zé)離退休干部健康療養(yǎng)等工作；指導(dǎo)直屬單位做好老干部的服務(wù)工作。
7. 協(xié)調(diào)各新聞宣傳部門，采取多種形式宣傳老干部工作的方針政策，宣傳老干部的歷史功績和現(xiàn)實作用，宣傳老干部工作的經(jīng)驗等。
8. 會同有關(guān)部門辦理離休干部及副縣級以上退休干部的喪葬和善后事宜。
9. 完成上級交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)職責(zé)，納入昌吉州黨委老干部局2015年部門決算編制范圍的有局辦公室、離退休科和關(guān)工委辦公室。
（三）人員編制
昌吉州黨委老干部局（關(guān)工委辦公室）編制人數(shù)12人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人（參公），機(jī)關(guān)后勤編制1人。 實有在職人員12人。離休人員11人。退休人員43人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委老干部局部門決算包括：州黨委老干部局部門本級決算。
納入州黨委老干部局（部門）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州黨委老干部局本級 |
第二部分 昌吉州黨委老干部局2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項目支出決算明細(xì)表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
十五、資產(chǎn)負(fù)債簡表
十六、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
第三部分 昌吉州黨委老干部局2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
本年收入9268347.82元。其中1、財政撥款收入9264602.92元，其中：2013101行政運(yùn)行5607385.5元；2013102一般行政管理事務(wù)2364000元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出421000元；2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)854217.42元；2299901其他支出18000元。2、其他收入3744.9元，其中2013101行政運(yùn)行3744.9元。
本年支出9268347.82元，其中：1、基本支出6904347.82元，包括：2013101行政運(yùn)行5611130.4元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出421000元；2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)854217.42元；2299901其他支出18000元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出6900602.92元。2、項目支出2364000元，包括：2013102一般行政管理事務(wù)2364000元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出2364000元。
二、部門（單位）收入情況說明
本年收入9268347.82元。其中1、財政撥款收入9264602.92元，其中：2013101行政運(yùn)行5607385.5元；2013102一般行政管理事務(wù)2364000元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出421000元；2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)854217.42元；2299901其他支出18000元。2、其他收入3744.9元，其中2013101行政運(yùn)行3744.9元。
三、部門（單位）支出情況說明
本年支出9268347.82元，其中：1、基本支出6904347.82元，包括：2013101行政運(yùn)行5611130.4元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出421000元；2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)854217.42元；2299901其他支出18000元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出6900602.92元。2、項目支出2364000元，包括：2013102一般行政管理事務(wù)2364000元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出2364000元。
四、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
我單位2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93775.59元，較上年減少22724.41元，下降比率為19%。減少的主要原因是是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
我單位2015年公務(wù)接待費(fèi)39514.00元，與上年持平。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
我單位因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2015年及2014年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
我單位2015年會議費(fèi)70320.00元，培訓(xùn)費(fèi)支出364887.50元，與上年持平。
五、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對比說明
2015年收入合計9268347.82元(其中：財政撥款收入9264602.92元，其他收入3744.90元)
2015年支出合計9268347.82元（其中：基本支出6904347.82元，項目支出2364000.00元）
2014年收入合計7188357.72元(其中：財政撥款收入7180438.04元，其他收入7919.68元)
2014年支出合計7188357.72元（其中：基本支出5278357.72元，項目支出1910000.00元）
（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
財政撥款基本支出 9264602.92元，包括：2013101行政運(yùn)行5607385.50元；2013102一般行政管理事務(wù)2364000.00元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出421000.00元；2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu) 854217.42元；2299901 其他支出18,000.00。年初預(yù)算數(shù)5,405,800.00元,較年初增加的原因為追加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額382232.19元，其中：辦公費(fèi)48588.98元;印刷費(fèi)16051.00元;水電費(fèi)2783.72元;郵電費(fèi)13887.73元；取暖費(fèi)22416.02元;差旅費(fèi)34310.00元；培訓(xùn)費(fèi)28357.50元；公務(wù)接待費(fèi)39514.00元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)93775.59元。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截止2015年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額4483527.26元，其中：1、土地、房屋及構(gòu)筑物1873998.70元( 其中：房屋1873998.70元) 2、通用設(shè)備1731993.37元 （其中有汽車7輛，價值1731993.37元） 3、其他固定資產(chǎn)877535.19元。
六、其他重要事項的情況說明
無
七、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。