根據(jù)自治州財(cái)政局有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將中國(guó)民主同盟昌吉市委員會(huì)2015年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況作如下說明。

一、單位基本情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi)，按照章程和有關(guān)規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

民盟昌吉市委內(nèi)設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會(huì)務(wù)組織、文書檔案、人事、財(cái)務(wù)、公產(chǎn)和后勤管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建、提案交辦工作；承辦專職主委或副主委交辦的有關(guān)具體業(yè)務(wù)工作。

（三）人員編制

民盟昌吉市委機(jī)關(guān)列行政編制3名，其中：專職主委或副主委1名，專職秘書長(zhǎng)1名，辦公室主任1名?，F(xiàn)有專職主委1名（副縣級(jí)），科員2名，退休人員2名（均為副縣級(jí)）。

二、2015年度部門決算報(bào)表

（一）收入支出決算總表【財(cái)決01表】

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總表【財(cái)決01-1表】

（三）收入支出決算表【財(cái)決02表】

（四）收入決算表【財(cái)決03表】

（五）支出決算表【財(cái)決04表】

（六）支出決算明細(xì)表【財(cái)決05表】

（七）基本支出決算明細(xì)表【財(cái)決05-1表】

（八）項(xiàng)目支出決算明細(xì)表【財(cái)決05-2表】

（九）項(xiàng)目收入支出決算表【財(cái)決06表】

（十）行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表【財(cái)決06-1表】

（十一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表【財(cái)決07表】

（十二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表【財(cái)決08表】

（十三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表【財(cái)決08-1表】

（十四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表【財(cái)決08-2表】

（十五）資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表【財(cái)決12表】

三、2015年度部門決算情況說明

（一）收入情況說明

2015年本單位收入834184.85元，其中：財(cái)政撥款收入833752.5元，其他收入432.35元（利息收入），收入數(shù)比上年增加10.22%，原因是人員工資調(diào)整。

（二）支出情況說明

2015年本單位支出766333.77元，其中：基本支出504184.85元，項(xiàng)目支出262148.92元，基本支出數(shù)比上年增加50.22%，原因是人員工資調(diào)整。項(xiàng)目支出數(shù)比上年增加23.97%，原因是自治區(qū)民盟加撥民主黨派經(jīng)費(fèi)。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144833.28元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212684.36元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212684.36元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)比上年增加46.85%，原因是民主黨派經(jīng)費(fèi)留下一年支出。

（四）固定資產(chǎn)情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)是99919元，年末數(shù)116569元，2015年新增固定資產(chǎn)16650元，增幅16.66%，原因是購(gòu)入辦公設(shè)備。截至2015年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車，也無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出10300元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）安排、無(wú)公務(wù)用車、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)10300元。與2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)10500元相比，降低200元，降幅1.9%。原因是我單位嚴(yán)格按照上級(jí)要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（六）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

通過指標(biāo)分析，可以看出財(cái)政撥款按年度預(yù)算基本到位，滿足了基本支出；“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比降低；工資福利支出增加主要是工資和津貼的增漲。

附件：民盟昌吉市委2015年部門決算報(bào)表