第一部分  特殊教育學(xué)校概況及決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）主要職能

對(duì)殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育。義務(wù)教育，康復(fù)訓(xùn)練。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校內(nèi)設(shè)學(xué)前聾兒語(yǔ)訓(xùn)部、學(xué)前培智兒童康復(fù)部、聾生部、培智部、職教部、生活部。編制53人，現(xiàn)有在職教師51人，退休教師12人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州特殊教育學(xué)校決算包括昌吉州特殊教育學(xué)校本級(jí)決算。

納入昌吉州特殊教育學(xué)校2015年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州特殊教育學(xué)校

第二部分：昌吉州特殊教育學(xué)校2015年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、財(cái)政專戶資金收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

二十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分：昌吉州特殊教育學(xué)校2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)收入合計(jì)10709084.04元，支出合計(jì)9530937.93元。

二、部門(mén)（單位）收入情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)收入合計(jì)10709084.04元，其中，財(cái)政撥款收入10495891.6元，其他收入213192.44元。

三、部門(mén)（單位）支出情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)支出合計(jì)9530937.93元，其中：基本支出6752092.44元，項(xiàng)目支出2778845.49元。

四、部門(mén)（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1740944.47元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn):562798.36元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1178146.11元。

五、部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款2.27萬(wàn)元，支出3.32萬(wàn)元。無(wú)會(huì)議費(fèi)撥款。培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款2.07萬(wàn)元，支出17.46萬(wàn)元，全部用于選派教師先后參加全國(guó)特殊教育學(xué)校教學(xué)大賽、觀摩課、教學(xué)培訓(xùn)和學(xué)生職業(yè)教育培訓(xùn)等。

六、部門(mén)（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初644.65萬(wàn)元，調(diào)整增加預(yù)算387.64萬(wàn)元，調(diào)整增加政府性基金預(yù)算年17.3萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款收入1049.59萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算支出為644.65萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出1049.59萬(wàn)元

（二）、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

本年負(fù)債合計(jì)4.11萬(wàn)元，應(yīng)繳稅費(fèi)3.23萬(wàn)元，其他應(yīng)付款0.88萬(wàn)元。

（三）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

1、財(cái)政撥款核對(duì)情況：財(cái)政應(yīng)返還額度：0萬(wàn)元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)117.81萬(wàn)元。

3、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)情況：本年末非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)56.28萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入下年使用。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、單位公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)行說(shuō)明。2015年本部門(mén)公共運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.61萬(wàn)元，比2014年增加53.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。主要原因是：2015年度增加校舍改造25.37萬(wàn)元，職業(yè)教育和培訓(xùn)費(fèi)12.2萬(wàn)元，校園保安工資和外聘生活老師勞務(wù)費(fèi)17.22萬(wàn)元。

2、截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。，

3、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：2015年度我校積極配合上級(jí)部門(mén)做好特殊教育學(xué)校提升計(jì)劃，爭(zhēng)取校園后面的土地協(xié)商和評(píng)估中，計(jì)劃新建教學(xué)樓一幢。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州特殊教育學(xué)校2015年部門(mén)決算報(bào)表