當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概述
（一）主要職能
負(fù)責(zé)維護(hù)卡拉麥里有蹄類自然保護(hù)區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
卡拉麥里森林公安派出所是昌吉回族自治州森林公安局下屬單位，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）人員編制
人員編制全部為政法專項(xiàng)編制，人員編制為8人，實(shí)有人數(shù)8人，副科級(jí)1人，科員7人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，部門決算只包括“昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所”的部門本級(jí)決算。
納入2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所 |
第二部分2015年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
第三部分部門（單位）2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
本年收入778915.35元，本年支出804426.35元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165436.68元
二、部門（單位）收入情況說明
本年收入778915.35元。其中：
1.財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入778915.35元，其中：2040201款652315.35元，2040202款50000.00元,2130213款70000.00元。
2.財(cái)政專戶資金收入0元。
三、部門（單位）支出情況說明
本年支出804426.35元。
1.基本支出686051.35元，包括：2040201款686051.35元；其中公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6806051.35元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。
2.項(xiàng)目支出118375.00元.其中：其中公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118375.00元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190947.68元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165436.68元。其中：
1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124950.90元,包括：2040201款124950.90元。
2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40485.78，包括2130213款40485.78元。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
我單位有辦案用皮卡車1輛。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32296.69元，2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增加100%，增加的原因是其中：基本支出6042.69元，項(xiàng)目支出26254.00元；會(huì)議費(fèi)是0元；培訓(xùn)費(fèi)是2062.50元。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
2015年財(cái)政撥款收入比上年增加19.01%。本年基本支出比上年增加25.18%。本年項(xiàng)目支出比上年增加66.40%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年減少13.36%。各項(xiàng)指標(biāo)增加原因是增加了人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。同年增加項(xiàng)目資金7萬(wàn)元，用于維護(hù)卡拉麥里有蹄類自然保護(hù)區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
1.基本支出6350769.2元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出6350769.2元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出50974.43元。
人員經(jīng)費(fèi)支出包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、社保。
日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般辦公購(gòu)置費(fèi)等。
（二）部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
非流動(dòng)資產(chǎn)基金年末251950.39元。
（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。
通過開展績(jī)效自評(píng)和財(cái)政綜合評(píng)價(jià)，部門支出績(jī)效意識(shí)有一定增強(qiáng)，“要錢不隨意，花錢講效益”的績(jī)效理念逐漸深入。財(cái)政資金使用效益不斷提高，促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，有針對(duì)性的對(duì)部門財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)完善，提高財(cái)務(wù)管理水平。