昌吉州督查室2015年部門決算

第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

（一）主要職能

承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實(shí)工作；承擔(dān)自治州績效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評(píng)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

綜合科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、績效考評(píng)辦（督查室下設(shè)的事業(yè)單位，財(cái)政全額預(yù)算管理）。

（三）人員編制

行政編制11名，機(jī)關(guān)后勤編制1名，事業(yè)編制7名。行政實(shí)有11名，機(jī)關(guān)后勤編制1名，事業(yè)實(shí)有3名）。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州督查室部門決算包括：昌吉州督查室（單位）部門本級(jí)決算

納入昌吉州督查室（部門）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州督查室單位本級(jí)

…

第二部分昌吉州督查室（單位）2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分昌吉州督查室部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

自治州督查室2015年度各項(xiàng)收入共計(jì)553.22萬元，其中：財(cái)政撥款513.14萬元,其他收入40.08萬元（其中：利息收入765.67元，其他部門贊助目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)40萬元）.

單位本年支出503.12萬元。其中：基本支出224.94萬元；項(xiàng)目支出278.18萬元。

單位年末結(jié)余67萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余67萬元，該資金將用于下年度目標(biāo)考核檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

二、部門（單位）收入情況說明

自治州督查室2015年度各項(xiàng)收入共計(jì)553.22萬元，其中：財(cái)政撥款513.14萬元,其他收入40.08萬元（其中：利息收入765.67元，其他部門贊助目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)40萬元）.

三、部門（單位）支出情況說明

單位本年支出503.12萬元。其中：基本支出224.94萬元；項(xiàng)目支出278.18萬元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

單位年末結(jié)余67萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余67萬元，該資金將用于下年度目標(biāo)考核檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.4萬元。其中：因公出國境支出為0元，與上年一致。公務(wù)接待費(fèi)12692元,2014年公務(wù)接待費(fèi)為12733元，與上年相比基本持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61323.36元，2014年公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為61621.87元，與上年相比基本持平。會(huì)議費(fèi)39,174.16元；培訓(xùn)費(fèi)支出18,960.00元。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

辦公費(fèi)1,814,236.68元；印刷費(fèi)121,888.00元；郵電費(fèi)21,817.20元；維修費(fèi)433,067.00元；差費(fèi)281,759.00元；勞務(wù)費(fèi)32,093.00元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

一、固定資產(chǎn)年末數(shù) 1,252,116.00元  

附件：昌吉州督查室2015年部門決算報(bào)表