第一部分 部門單位概述

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試鳴；組織本行政區(qū)人民防空無線電臺(tái)使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。

3、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

自治州人民防空辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合科

2、工程科

3、平戰(zhàn)結(jié)合科

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民防空辦公室部門決算包括：昌吉州人民防空辦公室部門本級(jí)決算、下屬單位昌吉州人防指揮信息保障中心決算。

納入昌吉州人民防空辦公室2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州人民防空辦公室單位本級(jí)

2 昌吉州人防指揮信息保障中心

第二部分 昌吉州人民防空辦公室2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州人民防空辦公室2015年度部門決算情況說明

一、收入情況

財(cái)政撥款收入為10958235元

二、支出情況

1、工資及福利支出：2313066.73元

2、商品及服務(wù)支出：713313.58元

3、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：1014950.9元

4、基本建設(shè)支出：1520398.18元

4、其他資本性支出：2411886.51元

三、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,000,000.00元（機(jī)動(dòng)指揮所建設(shè)用款）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)188,646.84元。

四、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總額97,557.95元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82,696.95元，公務(wù)接待費(fèi)14,861.00元，年初預(yù)算數(shù)55，700.00元、與上年支出對(duì)比也無明顯增減，并按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，國內(nèi)公務(wù)接待的批次12次接待人數(shù)100人情況。

五、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明,2015年部門預(yù)算內(nèi)外總支出815.06萬元，年初預(yù)算292萬元。主要是由于單位新蓋辦公大樓，支出里包含基建款。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)都在按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，使單位順利開展業(yè)務(wù)工作，維持機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)行。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)都在正常使用中，無盤盈、盤虧等資產(chǎn)情況，無多占用不上報(bào)等情況。

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

此項(xiàng)工作還在進(jìn)行中。

附件：昌吉州人民防空辦公室2015年部門決算報(bào)表