一、單位基本情況

（一）主要職能

通過(guò)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、多媒體技術(shù)等為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)。主要開(kāi)展大學(xué)專、本科學(xué)歷教育，成人專、本科及各種社會(huì)培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會(huì)和條件。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、系部、招辦、網(wǎng)絡(luò)中心、總務(wù)處等，核定人員編制61人，現(xiàn)實(shí)有在職教職工56人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉廣播電視大學(xué)決算包括昌吉廣播電視大學(xué)本級(jí)決算。

納入昌吉廣播電視大學(xué)2015年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉廣播電視大學(xué)本級(jí)

第二部分：昌吉廣播電視大學(xué)2015年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分：昌吉廣播電視大學(xué)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)收入合計(jì)22407991.54元，支出合計(jì)18536231.14元。

二、部門(mén)（單位）收入情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)收入合計(jì)22407991.54元，其中，財(cái)政撥款收入6485246.67元，事業(yè)收入10412700.00元，其他收入5510044.87元。

三、部門(mén)（單位）支出情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)支出合計(jì)18536231.14元，其中：基本支出18139079.27元，項(xiàng)目支出397151.87元。

四、部門(mén)（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)6100613.27元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1114269.14元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)4986344.13元。

五、部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)撥款。培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款3.68萬(wàn)元，支出3.38萬(wàn)元，全部用于選派教師先后參加新疆電大、中央電大教務(wù)教學(xué)培訓(xùn)等。

六、部門(mén)（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初480.41萬(wàn)元，調(diào)整增加預(yù)算168.11萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款收入648.52萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算支出為480.41萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出648.52萬(wàn)元

（二）、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

本年負(fù)債合計(jì)126.86萬(wàn)元，其他應(yīng)付款120.79萬(wàn)元，比上年增加，增加原因?yàn)樗战滩目钌形唇Y(jié)算。

（三）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

1、財(cái)政撥款核對(duì)情況：財(cái)政應(yīng)返還額度：160.9萬(wàn)元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)160.9萬(wàn)元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

3、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)情況：本年末非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)610.06萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入下年使用。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.14萬(wàn)元，比2014年增加27.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)447.77%。主要原因是：2015年度增加訪惠聚經(jīng)費(fèi)13.24萬(wàn)元，取暖費(fèi)8.59萬(wàn)元，校園保安工資9.00萬(wàn)元。

2、截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

3、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：2015年度我校新建綜合教學(xué)樓一幢，招標(biāo)合同價(jià)格為878.99萬(wàn)元，11月動(dòng)工，截止2015年12月31日支出264751.87元。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉廣播電視大學(xué)2015年部門(mén)決算報(bào)表