2015年昌吉州人工影響天氣辦公室部門決算

第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州人工影響天氣辦公室屬農(nóng)林水事務(wù)類，行政機(jī)關(guān)，為全額撥款單位。主要貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)人工影響天氣工作的方針政策及法規(guī)；落實自治州黨委、政府有關(guān)人工影響天氣工作的計劃、部署和指示；負(fù)責(zé)昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全州人工影響天氣作業(yè)裝備的計劃和落實、年檢；負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協(xié)調(diào)和實施；負(fù)責(zé)昌吉州人工影響天氣新技術(shù)、新裝備的引進(jìn)、推廣應(yīng)用以及人員培訓(xùn)。其主要開展人工增水，人工防雹等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州人工影響天氣辦公室無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制

現(xiàn)有編制3人，實有在職人數(shù)3人，其中正科1人，副科1人，科員1人；退休職工3人，其中科級3人。共計6人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人工影響天氣辦公室部門決算包括：昌吉州人工影響天氣辦公室部門本級決算。

納入昌吉州人工影響天氣辦公室（部門）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分  昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度

部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十五、資產(chǎn)負(fù)債簡表

十六、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分  昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度

部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度實際全年總收入687305.34元，全年總支出687305.34元。

二、部門（單位）收入情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度一般預(yù)算財政撥款收入657237.44元，利息收入67.9元，“其它收入”為上級單位自治區(qū)人影辦補(bǔ)助炮彈、火箭彈費30000元，共計全年總收入687305.34元。

三、部門（單位）支出情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度財政撥款支出657237.44元，其他資金支出30067.9元，共計全年總支出687305.34元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

五、部門(單位)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排較上年持平，年內(nèi)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

1.    “因公出國經(jīng)費”本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，較2014年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）費用。

2.    “公務(wù)用車運行維護(hù)費”本年共支出21800元，主要是車輛燃油費，車輛保險費及車輛運行維護(hù)費用，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年度無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。

3.    “公務(wù)接待費”本年共支出1500元，主要是部門上級領(lǐng)導(dǎo)和督查員對基層單位工作巡查與業(yè)務(wù)調(diào)研。較上年度無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費用。

4.    “會議費”本年未安排會議費，較2014年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減會議費用。

5.    “培訓(xùn)費”本年共支出1500元，主要是對基層單位人影業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)與崗前操作培訓(xùn)；較上年度無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減培訓(xùn)費用。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2015年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行率100%，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

無此情況需說明。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2015年12月31日，昌吉州人工影響辦公室固定資產(chǎn)總額1314728元。其中：1、房屋建筑物（辦公用房）98000元。

2、交通工具屬人影業(yè)務(wù)作業(yè)用車1輛，價值200000元。3、其他資產(chǎn)（辦公家具、辦公電腦、復(fù)印打印機(jī)等）1016728元。

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

無此情況需說明。

八、專業(yè)名詞解釋

無專業(yè)名詞需解釋情況。

附件：昌吉州人工影響天氣辦公室2015年部門決算報表