第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

（一）主要職能

研究制定自治州國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與研究。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、綜合科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、工交能源發(fā)展科、固定資產(chǎn)投資科、外資經(jīng)貿(mào)流通科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、稽察辦、價(jià)格科、收費(fèi)科、法規(guī)科、含下屬事業(yè)單位價(jià)檢局、認(rèn)證中心、援疆辦

（三）人員編制

列編79人、實(shí)有81人、離退休36人

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州發(fā)改委部門決算包括：州發(fā)改委部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入州發(fā)改委（部門）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 州發(fā)改委2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 州發(fā)改委2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

收入支出總體情況是收入略大于支出，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金跨年度支出情況造成。

二、部門（單位）收入情況說明

1、上年結(jié)轉(zhuǎn)：11491128.45元

2、2015年財(cái)政撥款收入

（1）、2010401行政運(yùn)行收入款：12066706.99元

（2）、2010402一般行政管理事務(wù)收入款：4767120元

（3）、2010406社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：900000元

（4）、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：203000元

（6）、2111001能源節(jié)約利用：100000元

（7）、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：150000元

（8）、2140299其他鐵路運(yùn)輸支出：8000000元

（9）、2140304機(jī)場(chǎng)建設(shè)：2000000元

（10）、2299901其他支出收入：100000元

2015年收入合計(jì)28301826.99。

三、部門（單位）支出情況說明

本年支出總計(jì)：27576737.57元

1、基本支出12066706.99元、其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12022929.7元

2、項(xiàng)目支出15510030.58元

3、工資福利支出8792481.22元、商品和服務(wù)支出15422997.65元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2083649.82元

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為項(xiàng)目資金，其中鐵路規(guī)劃費(fèi)8000000元，節(jié)能減排資金100000元，商務(wù)局承辦現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“”十三五規(guī)劃900000元，退牧還草前期費(fèi)100000元，其余為援疆資金。由于上述規(guī)劃未完成需在2016年支付。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

我委2015年會(huì)議費(fèi)257625.25元，會(huì)議主要有：1、自治州重點(diǎn)項(xiàng)目工作會(huì)議。2、自治州援疆工作會(huì)議。3.赴北京等地參加會(huì)議

2015年接待費(fèi)410200元，主要為1、結(jié)算州政辦、黨辦、援疆辦上年度餐費(fèi)2、維穩(wěn)、重點(diǎn)單位值班、項(xiàng)目工作各類加班餐費(fèi)等支出

“三公”經(jīng)費(fèi)中車輛維護(hù)主要是結(jié)算2013-2015車輛修理費(fèi)。未發(fā)生因公出國和公務(wù)車購置費(fèi)用。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)中會(huì)議費(fèi)與上年相比下降37.19%，公車購置費(fèi)下降100%，原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約的單位管理政策

2015年接待費(fèi)與上年相比增長176.42%，增長原因主要是因?yàn)槲覇挝唤Y(jié)算州政辦、黨辦、援疆辦上年度餐費(fèi)以及維穩(wěn)、重點(diǎn)單位值班、項(xiàng)目工作各類加班餐費(fèi)。

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比增長39%，增長原因主要是因?yàn)槲覇螢榻Y(jié)算2013和2014年車輛維修款 及2015年6輛車大修理

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

我單位嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，認(rèn)真貫徹“三公經(jīng)費(fèi)”逐年遞減的政策，防止超預(yù)算支出，提高財(cái)政資金的使用效率。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公樓維護(hù)，辦公耗材，印刷費(fèi)，辦公樓水電費(fèi)，郵電及報(bào)刊資料費(fèi)等。今年我單位加強(qiáng)內(nèi)部控制，杜絕浪費(fèi)，進(jìn)一步縮減辦公開支。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

1、車輛編制6輛，實(shí)有車輛12輛（其中公務(wù)用車12輛）

2、2015年新增固定資產(chǎn)2144423.76元，年末固定資產(chǎn)原值9123748.24元。

其中自治區(qū)發(fā)改委配備執(zhí)法車輛2輛，節(jié)能設(shè)備一批。

（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

督促項(xiàng)目資金的及時(shí)支付，更快更好地提高項(xiàng)目資金的使用率。

八、專業(yè)名詞解釋

附件1-1：2015年州發(fā)改委部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)公開表