當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況:
（一）州人大常委會主要職權(quán)：
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
3.召集本級人民代表大會會議；
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
5.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7.撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q
議；
8.撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9.在本級人民代表大會閉會期間，決定“一府兩院”個別組成人員的任免；
10.在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
11.決定授予地方的榮譽稱號。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
州人大常委會辦公室，法制工作委員會，財經(jīng)工作委員會，教科文衛(wèi)工作委員會，民族僑務(wù)工作委員會，代表人事工作委員會，州人大常委會代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。辦公室為綜合辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)4個科，秘書科，老干人事科，行政管理科（掛接待聯(lián)絡(luò)處的牌子），信訪科。法制工作委員會下設(shè)綜合科，財經(jīng)工作委員會下設(shè)綜合科，教科文衛(wèi)工作委員會下設(shè)綜合科，民族僑務(wù)工作委員會下設(shè)綜合科，代表人事工作委員會下設(shè)綜合科。州人大常委會代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心（事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于科級）。
（三）人員編制情況:
1.州人大常委會機(jī)關(guān)編制49名,實有職工50名；退休職工49名，編制內(nèi)公務(wù)車12輛。人員結(jié)構(gòu)比例：管理人員33名，工勤人員16名。
2.州人大常委會代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心（事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于科級），編制5名,實有職工1名。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)（單位）部門決算包括：昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)本級決算。
昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)（部門）2015年部門決算編制的名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)單位本級 行政單位
第二部分 昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)（單位）2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項目支出決算明細(xì)表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表，單位未涉及政府性基金，此表為空。
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表，單位未涉及政府性基金，此表為空。
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表，單位未涉及政府性基金，此表為空。
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表，單位未涉及政府性基金，此表為空。
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表，未涉及財政專戶資金，此表為空。
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分 昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)（單位）2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
2015年全年總收入16542623.29元。其中財政撥款16542623.29元。全年共支出17135441.1元，收支結(jié)余為1155671.53元。
二、部門（單位）收入情況說明
全年總收入16542623.29元，比上年增加4784809.39元，收入增加的原因是2015年工資改革調(diào)整津貼及工資，財政撥款增加。
三、部門（單位）支出情況說明
全年共支出17135441.1元，比上年增加了6047384.72元，工資津貼支出增加、人員調(diào)動等原因是造成2015年支出增加的主要因素。
1.基本支出13503181.28元，其中：工資福利支出：6921357.66元；商品和服務(wù)支出：1547944.36元；對個人和家庭的補助：5033879.26元。
2.項目支出3632259.82元：商品和服務(wù)支出郵電費費39342元，差旅費635241.65元，會議費1811670.89元，培訓(xùn)費491615.1元，公務(wù)用車維護(hù)費599416.18元，其他資本性支出中辦公設(shè)備購置費54974元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：
收支結(jié)余：上年結(jié)轉(zhuǎn)1748489.34元，2015年全年收入總計16542623.29元，支出17135441.1元，年末收支結(jié)余為1155671.53元。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明：
（一）公車運行維護(hù)費支出：2015年本單位有一般公務(wù)用車12輛，預(yù)算安排公車運行維護(hù)費支出264000元；2015年公車運行維護(hù)費支出599416.18元；較上年增加297286.78元，增加原因是：一是2015年維穩(wěn)工作任務(wù)增強，不定期對全州七縣市維穩(wěn)工作督導(dǎo)、調(diào)研、檢查工作，二是單位車輛老化增加了公車運行維護(hù)費用；
（二）公務(wù)接待費支出：2015年公務(wù)接待費共接待0批次0人次，接待費0元，2015公務(wù)接待費預(yù)算安排18000元；
（三）會議費支出：2015年會議費支出1811670.89元；較上年增加700730.25元，增加原因是參會人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)提高（因執(zhí)行差旅費新標(biāo)準(zhǔn)）。
（四）培訓(xùn)費支出：2015年培訓(xùn)費支出810031.51元；較上年增加656714.51元，支出增加原因2015年開展全州人大系統(tǒng)第一屆干部培訓(xùn)班，培訓(xùn)費用由本單位承擔(dān)。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）收入預(yù)算安排情況對比分析
2015年預(yù)算安排資金1078.38萬元，其中基本支出950.18萬元，項目支出128.2萬元。
（二）收入支出執(zhí)行情況對比分析
2015年全年收入16542623.29元，財政撥款16542623.29元。2015年全年支出17135441.1元，其中財政撥款支出17135441.1元。收入支出增加的原因是2015年調(diào)整工資后追加財政撥款。
(三)支出情況：
全年共支出17135411.1元，比上年增加了6047354.72元，支出增加主要因素（1）工資津貼支出增加，（2）單位車輛老化增加了公車運行維護(hù)費用；（3）2015年人員調(diào)動；（4）2015年維穩(wěn)督導(dǎo)工作任務(wù)增強。
1.基本支出13503181.28元，其中：工資福利支出：6921357.66元；商品和服務(wù)支出：1547944.36元；對個人和家庭的補助：5033879.26元；其他資本性支出54元。
2.項目支出： 商品和服務(wù)支出郵電費39342元，差旅費635241.65元，培訓(xùn)費491615.1元，公務(wù)用車維護(hù)費599416.1元，其他資本性支出辦公設(shè)備購置費支出54974元。
（四）收支結(jié)余：上年結(jié)轉(zhuǎn)1748489.34元，2015年全年收入總計16542623.29元，支出17135441.1元，年末收支結(jié)余為1155671.53元。
（五）差異原因分析
2015年工資福利支出6921357.66元，較上年增加2366149.18元，增加比51.94%，支出原因是2015年工資津貼上調(diào)，人員工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出5125230.18元，較上年增加2579732.85元，增加比101.34%，支出增加的主要原因是（1）差差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)；（2）單位車輛老化維修費用高、2015年維穩(wěn)督導(dǎo)工作任務(wù)增強，增加了車輛運行維護(hù)費用。
七、其他重要事項的情況說明
（一）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明
昌吉州人大常委會機(jī)關(guān)截止2015年12月31日，固定資產(chǎn)總額7427871.82元。其中，本單位有一般公務(wù)用車12輛，價值4479661元；其他固定資產(chǎn)1723904.26元；200000元以上大型設(shè)備2臺價值1224306.56元。
（二）績效考核工作開展情況說明
單位制定了績效考核辦法，根據(jù)考核辦法量化工作。