新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會2015年部門決算

第一部分 部門單位概述

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2016〕20號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2015年部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開如下。

一、基本情況

新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)于2012年9月15日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，為自治區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)，由昌吉治州黨委、人民政府管理。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)的黨務(wù)政務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、開發(fā)建設(shè)等，行使州級規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、勞動監(jiān)察、項(xiàng)目立項(xiàng)等有關(guān)行政、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。目前，已成為“一帶一路”倡議中的能源核心區(qū)，是“西氣（煤制天然氣）東輸”、“疆電東送”的重要基地，是自治區(qū)、州新型工業(yè)化的主戰(zhàn)場。

（一）準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)、州人民政府的各項(xiàng)方針、政策，研究制定準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、管理辦法、相關(guān)配套優(yōu)惠措施，并組織實(shí)施。

2、承擔(dān)組織編制準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任。負(fù)責(zé)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃管理工作，組織編制準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃以及涉及建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各專項(xiàng)規(guī)劃，按程序報批后組織實(shí)施；受委托核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；受委托負(fù)責(zé)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃執(zhí)法檢查，查處違法行為。

3、承擔(dān)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管和房地產(chǎn)市場監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)、施工質(zhì)量和施工安全以及建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理；受委托核發(fā)《中標(biāo)通知書》、《建設(shè)工程施工許可證》等相關(guān)證書，辦理建設(shè)工程開工審批手續(xù)；受委托負(fù)責(zé)準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)房產(chǎn)管理工作，核發(fā)《房屋所有權(quán)證》；受委托負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)建設(shè)執(zhí)法檢查，查處違法行為。

4、承擔(dān)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，受委托審批縣級權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告書（表）等評價文件，落實(shí)“三同時”制度，組織建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)企業(yè)排污申報登記和排污費(fèi)征收工作，受委托核發(fā)《排污許可證》，完成污染減排和總量控制任務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)制定“三廢”治理工程方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急與安全管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定生態(tài)綠化建設(shè)方案，報州人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；受委托負(fù)責(zé)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處違法行為。

5、承擔(dān)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)除交通安全、火工器材、煤礦安全生產(chǎn)以外的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、有關(guān)設(shè)備、材料以及勞動防護(hù)用品的安全管理工作情況；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)“三同時”情況，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全準(zhǔn)入管理工作。受委托負(fù)責(zé)州級權(quán)限內(nèi)非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可；受委托核發(fā)《危險化學(xué)品使用許可證》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》；受委托負(fù)責(zé)州級權(quán)限內(nèi)非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目和危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗(yàn)收；受委托負(fù)責(zé)不涉及中央和自治區(qū)企業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可；監(jiān)督檢查重大危險源的監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，受委托查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故的報告、統(tǒng)計分析，組織協(xié)調(diào)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理、辦理結(jié)案和應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生，受委托組織查處職業(yè)危害事故和有關(guān)違法違規(guī)行為。（注：準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通安全、火工器材、煤礦安全生產(chǎn)按屬地管理原則，由所在縣人民政府承擔(dān)監(jiān)督管理職責(zé)，準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會做好協(xié)助工作。）

6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動監(jiān)察工作。受委托組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，組織協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件，受委托查處勞動監(jiān)察案件；貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)。

7、負(fù)責(zé)準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目立項(xiàng)管理工作。對開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目行使州級項(xiàng)目管理權(quán)；負(fù)責(zé)新建建設(shè)項(xiàng)目，技術(shù)改造項(xiàng)目，科技項(xiàng)目的立項(xiàng)管理，對地州級（含地州級）管理權(quán)限以下的項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)或備案，并報備州、縣有關(guān)部門；對地州級審批管理權(quán)限以上的項(xiàng)目，提出初審意見，經(jīng)州級有關(guān)部門轉(zhuǎn)報自治區(qū)、國家有關(guān)部門審批；牽頭協(xié)調(diào)做好國家及自治區(qū)層面立項(xiàng)審批的跟蹤跑辦工作。

8、統(tǒng)籌準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究提出準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織實(shí)施開發(fā)區(qū)生活服務(wù)基地的水、電、路、供暖等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；協(xié)調(diào)做好區(qū)域性鐵路、供電、供水、通信等工程立項(xiàng)審批、工程建設(shè)進(jìn)度監(jiān)督和建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助所在縣人民政府做好生活服務(wù)基地社會事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的申報和組織實(shí)施工作。

9、承擔(dān)東延供水工程配給準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)客水資源的合理配置與節(jié)約用水管理的責(zé)任，擬訂開發(fā)區(qū)水利發(fā)展政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障工作；組織有關(guān)開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；發(fā)布開發(fā)區(qū)水資源公報； 擬訂開發(fā)區(qū)節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)東延供水工程節(jié)點(diǎn)以下的客水資源供水工程建設(shè)管理；受委托承擔(dān)開發(fā)區(qū)地下水資源管理、水土保持、水環(huán)境保護(hù)及節(jié)水行政執(zhí)法工作；受委托開展權(quán)限內(nèi)水域納污能力核定、地下水取水許可，鑿井方案核準(zhǔn)，開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批工作；配合開發(fā)區(qū)所在縣水行政主管部門開展地下水資源費(fèi)及水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)征收執(zhí)法工作。

10、負(fù)責(zé)對準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各類企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)，維護(hù)開發(fā)區(qū)企業(yè)的合法權(quán)益，開展全方位的服務(wù)，推動開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)成長。

11、承辦自治州人民政府交辦的其它工作。

（二）準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會（黨工委）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨工委、管委會綜合設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正縣級：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)境保護(hù)局、組織部（人力資源和社會保障局）、財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）、水務(wù)局、將軍廟工作處。州直派出機(jī)構(gòu)3個，分別為州國土資源局準(zhǔn)東分局、州公安局準(zhǔn)東分局、消防站。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會部門決算屬部門本級決算。

納入新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會本級

第二部分 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入440,246,773.38元。本年支出201,961,736.54元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378,928,090.65元。

二、本年收入440,246,773.38元。其中：

1.財政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入417,903,548.22元，其中：2010301-行政運(yùn)行25,139,848.22元；2010302 -一般行政管理事務(wù)5,970,000.00元；2010699-其他財政事務(wù)支出20,000.00元；2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出3,800,000.00元；2013299-其他組織事務(wù)支出200,000.00元；2050201-學(xué)前教育6,000,000.00元；2089901 -其他社會保障和就業(yè)支出9,660,000.00元；2110307-排污費(fèi)安排的支出1,510,000.00元；2111001-能源節(jié)約利用2,915,000.00元；2111101-環(huán)境監(jiān)測與信息1,000,000.00元；2111199-其他污染減排支出200,000.00元；2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出60,000,000.00元；2120704-公共租賃住房支出106,900.00元；2120803-城市建設(shè)支出12,174,000.00元；2120807-廉租住房支出2,181,000.00元；2120899-其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出160,000,000.00元；2129999-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,181,000.00元；2130205-森林培育300,000.00元；2130314-防汛50,000.00元；2210199-其他保障性安居工程支出124,195,800.00元；2299901-其他支出300,000.00元。

2.財政專戶資金收入0元。

3.其他收入22,343,225.16元，其中：2010301-行政運(yùn)行4,293,127.91元；2210199-其他保障性安居工程支出361,652.80元；2299901-其他支出17,688,444.45元。

三、本年支出201,961,736.54元，其中：

1.基本支出30,297,780.01元，包括：2010301-行政運(yùn)行29,997,780.01元；2299901-其他支出300,000.00元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出25,439,848.22元；政府性基金財政撥款支出0元。

2.項(xiàng)目支出171,663,956.53元，包括：2010302 -一般行政管理事務(wù)1,900,000.00元；2010699-其他財政事務(wù)支出20,000.00元；2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出3,800,000.00元；2013299-其他組織事務(wù)支出200,000.00元；2050201-學(xué)前教育70,900.00；2070199-其他文化支出810,000.00元；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出135,000.00元；2110307-排污費(fèi)安排的支出1,510,000.00元；2111199-其他污染減排支出200,000.00元；2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出51,338,556.84元；2120704-公共租賃住房支出106,900.00元；2120803-城市建設(shè)支出25,540,000.00元；2120807-廉租住房支出4,106,000.00元；2129999-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,603,658.00元；2130205-森林培育300,000.00元；2130314-防汛50,000.00元；2150899-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出11,852,830.95元；2210199-其他保障性安居工程支出63,151,475.00元；2299901-其他支出2,968,635.74元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出136,786,280.31元；政府性基金財政撥款支出29,752,900.00元。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378,928,090.65元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378,928,090.65元，包括：2010302 -一般行政管理事務(wù)4,070,000.00元；2050201-學(xué)前教育5,929,100.00；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出9,525,000.00元；2111001-能源節(jié)約利用2,915,000.00元；2111101-環(huán)境監(jiān)測與信息1,000,000.00元；2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出8,661,443.16元；2120899-其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出160,000,000.00元；2210199-其他保障性安居工程支出126,247,027.15元；2299901-其他支出60,580,520.34元。

形成項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大的因素：一是開工的大部門分工程項(xiàng)目（如公租房建設(shè)、準(zhǔn)東西部新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建設(shè)、園區(qū)規(guī)劃編制等）尚未完工，按照工程進(jìn)度只能付部分工程款，其余等下年按工程進(jìn)度分段付款；二是開發(fā)區(qū)對已經(jīng)開工建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一期按照合同約定按3：3：2：2的比例支付工程進(jìn)度款；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目二期按項(xiàng)目開工兩年后第三年開始以3：4：3的比例支付工程款；三是上級撥付的部分專項(xiàng)資金年底前才到賬，而支出又需要多個部門協(xié)作，造成年底前未及時撥付。綜以上因素，所以開發(fā)區(qū)年末決算報表中項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)較大。四是截止2015年底，開發(fā)區(qū)累計形成債務(wù)5.7億元，其中2015年新開工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)形成債務(wù)3.9億元、往年結(jié)轉(zhuǎn)債務(wù)1.8億元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年度準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出總計230.85萬元，比上年同期減少7.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)用9萬元，比上年同期增加100%，是因?yàn)?span>2015年昌吉州外事僑務(wù)辦公室就煤化工和采礦業(yè)等相關(guān)業(yè)務(wù)組織昌吉州政府代表團(tuán)赴南非、肯尼亞、印度三國訪問，由準(zhǔn)東管委會一名副主任參加，故交昌吉州外事辦考察費(fèi)9萬元；2014年沒有此項(xiàng)費(fèi)用。

公務(wù)用車費(fèi)2614291.51元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年同期減少100%。因2014年購置一輛新車，2015年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2614291.51元，，比上年同期增加5.36%。主要原因一是管委會工作人員住地分散，有昌吉市、烏市、吉木薩爾縣、奇臺縣和木壘縣等地，同時開發(fā)區(qū)面積大（1.55萬平方公里）需求工作用車多，交通運(yùn)行成本高；二是準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是區(qū)人民政府派出的工作機(jī)構(gòu)，接受州黨委、政府管理，工作上要面對州直各部門和自治區(qū)機(jī)關(guān)部門及相關(guān)縣市人民政府，經(jīng)常去烏市、昌吉及縣市開會及協(xié)調(diào)相關(guān)事宜等問題多，車輛運(yùn)行成本自然增大。三是深入調(diào)研及監(jiān)督檢查開發(fā)區(qū)企業(yè)安全、環(huán)保等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，工作人員親臨各企業(yè)現(xiàn)場次數(shù)增多，各企業(yè)位置分散，加大了我單位車輛運(yùn)行成本。

公務(wù)接待費(fèi)904237元，比上年同期增加了3.73%。主要原因是準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)地處沙漠腹地，距離昌吉230公里，是新型煤化工基地，招商引資力度大，各地參觀考察客商到準(zhǔn)東必須安排工作用餐。又由于準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)特殊地理位置導(dǎo)致商貿(mào)物資匱乏，菜價比城市高近一倍，所以即便是準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，也不能避免全年公務(wù)接待費(fèi)用略有上升。

會議費(fèi)323880.6元，培訓(xùn)費(fèi)63650元。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

從決算報表來看本單位的決算數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)算是因?yàn)轭A(yù)算只包括人員經(jīng)費(fèi)和正常的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而決算數(shù)包括開發(fā)區(qū)所有支出情況，包括項(xiàng)目支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出922萬元，比2014年增加219萬元，增長31%。主要原因是一是上年同期相比增加36人，二是隨著開發(fā)區(qū)職能和職責(zé)范圍不繼擴(kuò)大，工作區(qū)域和內(nèi)容增加很多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，廳局級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛（消防車）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.經(jīng)濟(jì)建設(shè)成效顯著

截至2015年底，開發(fā)區(qū)登記注冊各類企業(yè)183家，建成在建項(xiàng)目46個，累計完成投資1690億元，其中工業(yè)項(xiàng)目投資1562億元、基礎(chǔ)設(shè)施投資128億元。2015年完成工業(yè)總產(chǎn)值352億元、同比增長49%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值79億元、同比增長46%。開發(fā)區(qū)自2012年成立以來，工業(yè)總產(chǎn)值、增加值年均增速分別達(dá)87%和63%，為所在縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人員充分就業(yè)、財政持續(xù)增長作出了重要貢獻(xiàn)。

2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模

目前，煤炭、煤電、煤化工、煤電冶產(chǎn)業(yè)規(guī)模已初步形成，新能源、新材料產(chǎn)業(yè)正在規(guī)建階段。煤電冶項(xiàng)目已形成240萬噸產(chǎn)能，煤電項(xiàng)目建成裝機(jī)容量790萬千瓦、核準(zhǔn)電廠裝機(jī)容量1716萬千瓦，煤化工項(xiàng)目中宜化60萬噸煤制尿素、60萬噸PVC、50萬噸燒堿建成投運(yùn)，國泰新華煤基精細(xì)化工一期20萬噸BDO項(xiàng)目主體工程完工，煤礦項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能1.18億噸。

3. 加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升承載能力

開發(fā)區(qū)成立以來，全力配合區(qū)州交通、鐵路、水利等部門，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計投資128億元，完成準(zhǔn)東公路、鐵路、供水、供電、通信五大骨干基礎(chǔ)設(shè)施工程。一是供水工程投資40億元，供水能力達(dá)1億立方。五彩灣5000萬方冬季調(diào)蓄水庫建成投運(yùn)，將軍廟至芨芨湖、老君廟區(qū)域3750萬方二級供水工程完工，開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)用水近期需求得到保障。二是供電工程投資13億元，已建成5座220kv變電站和2個110kv變電站，五彩灣750kv變電站主體工程建成完工，用電需求得到滿足。三是公路建設(shè)累計投資36億元，開發(fā)區(qū)“五縱三橫”公路網(wǎng)基本形成，總里程達(dá)810公里。四是鐵路工程累計完成投資34億元，將軍廟—哈密—額濟(jì)納出疆鐵路及準(zhǔn)東“皿”字型內(nèi)環(huán)鐵路前期工作全面開展，阿勒泰至富蘊(yùn)至準(zhǔn)東鐵路取得國家發(fā)改委批復(fù)，近日全面開工建設(shè)，企業(yè)鐵路專用線加快建設(shè)。五是移動、聯(lián)通、電信等投資5億元，通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，建成通訊基站311臺，網(wǎng)絡(luò)、通訊、電視等主要服務(wù)功能進(jìn)一步增強(qiáng)。

4.生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作取得成效

按照“兩個可持續(xù)”的要求，全面抓好準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。一是加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)頂層設(shè)計。啟動編制了《準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境總體規(guī)劃》，為準(zhǔn)東生態(tài)環(huán)境保護(hù)做頂層設(shè)計。二是強(qiáng)化環(huán)境綜合整治。投資20億元對87家企業(yè)進(jìn)行排查，全面落實(shí)節(jié)能減排任務(wù)。三是落實(shí)責(zé)任制，嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。對環(huán)境違法行為突出的企業(yè)，實(shí)行限期整改、重點(diǎn)督辦。對違法違規(guī)排放行為，依法作出按日連續(xù)計罰；建立聯(lián)動執(zhí)法機(jī)制，對環(huán)境問題突出、整治工作進(jìn)展緩慢的企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)治理。國控重點(diǎn)污染源遠(yuǎn)程在線監(jiān)控平臺設(shè)備全部到位，安裝工作完成。累計投入綠化資金1.98億元，完成綠化造林面積約11050畝。

附件：新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會2015年部門決算