當前頁面：根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2016〕20號）要求，現(xiàn)將州礦山救護大隊2015年財政決算和“三公”經(jīng)費決算信息公開如下：
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1、搶救井下遇險遇難人員生命及財產(chǎn)。
2、處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等災害事故。
3、參加危及井下人員安全的地面滅火工作。
4、參加排放瓦斯、震動性放炮、啟封火區(qū)、反風演習和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。
5、參與審查礦井災害預防和處理計劃，協(xié)助礦井搞好安全和消除事故隱患工作。
6、負責輔助救護隊的培訓和業(yè)務領(lǐng)導工作。
7、協(xié)助礦井搞好職工救護知識的教育。
8、在昌吉州煤炭工業(yè)管理局的統(tǒng)一安排部署下做好各煤礦預防性安全檢查工作，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。
（二）內(nèi)設機構(gòu)
昌吉州礦山救護大隊設6個內(nèi)設機構(gòu)：
1、綜合辦公室
2、戰(zhàn)訓科
3、技術(shù)裝備科
4、培訓科
5、一中隊（下設3個小隊）
6、二中隊
人員編制
昌吉州礦山救護隊為副縣級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制60名，其中：領(lǐng)導職數(shù)5名（副處級2名、正科級3名），內(nèi)設機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)9名?，F(xiàn)實有人數(shù)57名，其中：管理崗10名，專業(yè)技術(shù)崗9名，工勤技能崗38名。編制內(nèi)車輛7輛，實有車輛9輛，其中：現(xiàn)場指揮車2輛、救護車5輛（其中1輛在資產(chǎn)處置中）、裝備車1 輛、氣體分體化驗車1輛。
第二部分 昌吉州礦山救護大隊2015年度部門決算報表(附下)
新疆昌吉州礦山救護隊15年決算報表.xls
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設類項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分 昌吉州礦山救護大隊部門（單位）2015年度部門決算情況說明
一、單位收支情況：州礦山救護大隊2015年收入1149.89萬元其中：財政撥款收入936.16萬元，事業(yè)收入：209.66萬元，其他收入：4.07萬元。支出1102.22萬元，其中：基本支出948.01萬元，項目支出154.21萬元，結(jié)余47.67萬元。
二、本年收入1149.89萬元，其中：財政撥款收入936.16萬元，事業(yè)收入：209.66萬元，其他收入4.07萬元。2150606款安全生產(chǎn)監(jiān)管-應急救援支出1089.62萬元， 其中項目支出：154.21萬元，2299901款其他支出12.6萬元。
三、支出情況說明
本年度支出總額為1102.22萬元，其中：基本支出948.01萬元。包括：安全生產(chǎn)監(jiān)管-應急救援支出935.41萬元，2299901其他支出12.6萬元，2150606款項目支出154.21萬元。
四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明
本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1107.65萬元, 其中：
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1025.12萬元，為頭屯河沿岸拆遷補償款，將用于單位拆遷重建。基本支出結(jié)轉(zhuǎn)82.53萬元，將繼續(xù)用于單位安全檢查經(jīng)費及救護裝備更新購置。
五、 “三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；公務用車費支出58.7萬元，其中：車輛運行費：27.6萬元，車輛購置費：31.1萬元，與上年車輛運行支出28.5萬元相比，下降了3.16%，公務接待費0.78萬元，與上年支出0.86萬元相比，下降了9%。本年度培訓費支出5.08萬元與上年8.24萬元下降了38%。
六、預算執(zhí)行情況分析說明。
（一）收入支出預算安排情況
根據(jù)州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2015年部門預算的通知》， 州礦山救護大隊2015年財政撥款收入預算為672.31萬元。州礦山救護大隊2015年財政撥款支出預算為672.31萬元。
（二）預算支出主要內(nèi)容
根據(jù)昌吉州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2015年部門預算的通知》（昌州財預〔2015〕45號），安排昌吉州礦山救護大隊財政撥款預算672.31萬元，其中：工資福利支出500.24萬元，商品和服務支出86.83萬元，對個人和家庭補助支出53.16萬元。工作檢查項目經(jīng)費32.08萬元。
三、2015年“三公”經(jīng)費支出預算情況
2015年州礦山救護大隊“三公”經(jīng)費預算安排總額為26.61萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費預算。2015年未安排因公出國（境）經(jīng)費預算項目。
（二）公務接待費用預算。公務接待費用預算安排1.61萬元，主要用于上級管理部門、對口援疆省及兄弟地州檢查、考察、調(diào)研指導工作時的公務接待支出。
（三）公務用車運行費預算。公務用車購置及運行維護費預算安排25萬元，主要用于日常公務、安全檢查驗收等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路過橋費等項支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）經(jīng)費支出情況說明：本年度應急救援經(jīng)費支出935.41萬元，比上年度793.96萬元增加141.45萬元，增長18%。主要原因：本年因車輛老化、工資改革、差旅費制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。事業(yè)運行支出預算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實際發(fā)放工資和地方津補貼標準提高，以及退休費、社保繳費、其他對個人和家庭補助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：
截止2015年12月31日，我隊有固定資產(chǎn)1594.52萬元，其中：有特種救護車輛7輛、現(xiàn)場指揮車2輛，價值285.40萬元，其他資產(chǎn)582.86萬元（包括電腦、打印機、復印機、投影儀等電子設備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具及救護裝備儀器），基建設施資產(chǎn)726.27萬元（包括綜合樓、食堂、平房、車庫、地下演習巷道）。
（三）預算績效管理工作開展情況說明：
1、全州煤礦安全生產(chǎn)實現(xiàn)“零死亡”安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
（1）每季度開展一次全州性煤礦安全生產(chǎn)檢查和對縣市生產(chǎn)、封閉煤礦預防性安全檢查，需安排經(jīng)費40萬元。
（2）完成“脫貧攻堅工程”任務；協(xié)調(diào)幫扶項目10個，年內(nèi)完工；需落實幫扶資金10萬元；部門領(lǐng)導赴幫扶村調(diào)研、協(xié)調(diào)幫扶工作3次；幫扶結(jié)對干部入戶走訪慰問2次
2、2015年單位取得績效目標考核一等獎
資金發(fā)放辦法總體原則
（1）獎勤罰懶、不搞平均主義，從實際出發(fā)。
（2）個人績效獎金的上下幅度不超過10%。
（3）個人績效獎金不得以任何形式和理由重復發(fā)放。
分配依據(jù)
（1）嚴格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。
（2）結(jié)合單位2015年度平時考勤、年度考核。