第一部分 部門單位概述

一、基本情況

（一）州科技館主要職能

展覽教育，培訓(xùn)教育，實(shí)驗(yàn)教育，其教育特點(diǎn)是：通過情境認(rèn)知，體驗(yàn)科學(xué)原理與實(shí)際應(yīng)用，以科學(xué)性，知識(shí)性，趣味性相結(jié)合的展覽設(shè)計(jì)思想進(jìn)行新型社會(huì)教育，鼓勵(lì)公眾親自動(dòng)手體驗(yàn)科技神奇魅力，不僅傳播科學(xué)知識(shí)，更加注重弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

（二）基本情況：

科技館為科級(jí)、公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)編制16人，實(shí)有人員15人，其中正科級(jí)5人，副科3人，科員4人，技術(shù)員2人，工勤人員1人（初級(jí)工），退休人員2人。公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州科技館部門決算包括：州科技館決算。

納入州科技館2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 州科技館

第二部分昌吉州科技館2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分昌吉州科技館2015年度部門決算情況說明

本年收入4951354.32元，其中：

財(cái)政撥款收入4320502.21元；其他收入630852.11元。

1、其它收入630852.11元。包括: 州科技局撥科技館建設(shè)專項(xiàng)資金325000元、自治區(qū)科技廳撥科普基地建設(shè)費(fèi)300000元，銀行存款利息5852.11元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為3017591.65元，其中：

1、基本支出2641502.36元,其中:工資福利支出1678694.57元，商品和服務(wù)支出692323.99元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出293836.5元。

2、項(xiàng)目支出352736.59元，包括應(yīng)用于購買科普展品款項(xiàng)，均為財(cái)政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)余3348205.29元,

其中項(xiàng)目支出結(jié)余3348205.29元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余原因?yàn)橐郧澳甓雀＝ㄊ】萍紡d等單位撥的專項(xiàng)資金及根據(jù)展品購置合同應(yīng)付未付的款項(xiàng)。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)35462.1元，其中：未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算23284.61元，主要用于日常公務(wù)、科技活動(dòng)等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等項(xiàng)支出；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算12177.5萬元，主要用于主要用于科技館科普活動(dòng)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異說明，以及其他需說明事項(xiàng)。

2015年公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政部門預(yù)算安排數(shù)21000元，財(cái)務(wù)決算數(shù)23284.61萬元，形成差異2284.61元；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)6900元，決算數(shù)12177.5萬元,形成差異5277.5元。形成的差異原因主要是開展青少年科技活動(dòng)用于各種青少年科技活動(dòng)的組織。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)202.48萬元，其中工資福利支出124.58萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出40.69萬元，其他商品服務(wù)支出5.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.5萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬。

通過支出預(yù)算、決算對(duì)比分析

（1）基本支出：預(yù)算小于決算，差異數(shù)為139.62萬元。其中：

工資福利支出:預(yù)算小于決算，差異是由本年度人員級(jí)別變動(dòng)實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的。

商品和服務(wù)支出:預(yù)算小于決算，差異是辦公費(fèi)決算數(shù)據(jù)增加所致。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:預(yù)算小于決算，差異是退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（2）項(xiàng)目支出：預(yù)算小于決算，差異數(shù)為17.6萬元，展品購置款項(xiàng)所致。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出264.2萬元，比上年度94.5萬元有較大幅度增加。主要因?yàn)槟甓葓?zhí)行過程中工資改革、差旅費(fèi)制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度突破。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：截止年底，我館國(guó)有資產(chǎn)總額為2700080元，其中：交通用車輛156090元，其他固定資產(chǎn)2543990元（包括科普展品、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明：

2015年度，對(duì)科技館職工進(jìn)行全員績(jī)效考核，將考核結(jié)果與個(gè)人獎(jiǎng)金、選拔任免、評(píng)選先進(jìn)掛鉤，有效提高了科技館職工工作效率和工作質(zhì)量，加強(qiáng)了單位管理的有效模式有，促進(jìn)工作落實(shí)，提高工作效率，提升全員業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體管理水平，激發(fā)全體干部職工干事創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的積極性。

績(jī)效工資分配原則 :1、堅(jiān)持“不勞不得、多勞多得、優(yōu)績(jī)優(yōu)酬”的原則?？?jī)效工資以考勤、工作量和工作效率考核結(jié)果作為分配的主要依據(jù)。 2、堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則?？?jī)效工資考核分配的全過程公開，切實(shí)做到公平、公正。 3、堅(jiān)持“科學(xué)合理”原則。

附件：昌吉州科技館2015年部門決算報(bào)表