第一部分 部門單位概述

一、 　部門、單位基本情況。

（一）部門職能

1、主要負(fù)責(zé)住所離退休干部及遺孀的服務(wù)管理。

2、負(fù)責(zé)住所離退休干部及遺孀政治學(xué)習(xí)、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、重要活動(dòng)、文體活動(dòng)的組織及相關(guān)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉州健康路干休所屬全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，屬昌吉州委老干部局下屬的獨(dú)立核算的法人單位。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州健康路干部休養(yǎng)所部門決算包括：本單位部門本級(jí)決算。

納入昌吉州健康路干部休養(yǎng)所2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州健康路干部休養(yǎng)所

…

第二部分 ××（單位）2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分　昌吉州健康路干部休養(yǎng)所 2015年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入1，621，944.45元，支出1，621，944.45元。

二、收入情況說明

1、財(cái)政撥款收入1，620，764.00元，其中：“2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)”1，620，764.00元

2、其他收入1，180.45元，為利息收入。

三、支出情況說明

1、基本支出1，451，944.45元，包括：“2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)”1，451，944.45元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，450，764.00元。

2、項(xiàng)目支出170，000元，包括：“2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)”170，000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170，000元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：出國(境)費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)1552元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48，607.62元。

2、會(huì)議費(fèi)0元。

3、培訓(xùn)費(fèi)0元。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

本年預(yù)算收入1，620，764元，財(cái)政撥款支出1，620，764元。預(yù)算執(zhí)行率100%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1、人員經(jīng)費(fèi)支出1，188，434.99元。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出433，509.46元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

本年固定資產(chǎn)年末數(shù)1，745，099.73元。

附件：昌吉州健康路干部休養(yǎng)所2015年部門決算報(bào)表