2015年中共新疆昌吉回族自治州委員會(huì)

經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算公開報(bào)告

第一部分  中共新疆昌吉回族自治州委員會(huì)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況

根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將中共新疆昌吉回族自治州委員會(huì)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

一、 單位基本情況

根據(jù)新疆昌吉州黨委辦公室、昌吉州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈自治州黨委、自治州人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置〉的通知》（昌州黨發(fā)〔2002〕29號(hào)）精神，設(shè)置中共昌吉回族自治州委員會(huì)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（昌吉回族自治州經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室）。中共新疆昌吉回族自治州委員會(huì)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱自治州經(jīng)濟(jì)辦）是自治州黨委經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，是統(tǒng)一協(xié)調(diào)全州各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的辦事機(jī)構(gòu)。自治州經(jīng)濟(jì)辦掛自治州黨委農(nóng)村工作辦公室的牌子。

（一）主要職能

（1）根據(jù)州黨委、州人民政府統(tǒng)一安排部署，協(xié)調(diào)擬定自治州經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度工作要點(diǎn)，以及綜合配套政策和方案，組織有關(guān)部門對(duì)全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、新農(nóng)村建設(shè)中的重大決策進(jìn)行調(diào)研和論證，提出意見和建議，供自治州黨委、人民政府決策參考。

（2）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門和各縣（市）的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)工作，對(duì)各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，提出意見和建議。

（3）協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中涉及的各項(xiàng)重要事宜。

（4）承擔(dān)州黨委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（5）承擔(dān)自治州黨委農(nóng)村工作辦公室和自治州推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（6）承擔(dān)自治州加快東三縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（7）承擔(dān)自治州包村支農(nóng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（8）承擔(dān)州黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州黨委經(jīng)濟(jì)辦設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、財(cái)經(jīng)科、政策研究科、東三縣發(fā)展科。

（三）人員編制

單位列編數(shù)：行政編制15名，工勤編制2名。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，州黨委經(jīng)濟(jì)辦為單一戶。

第二部分  州黨委經(jīng)濟(jì)辦2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分  州黨委經(jīng)濟(jì)辦2015年度部門決算情況說明

  一、州黨委經(jīng)濟(jì)辦收入支出決算總體情況說明

  本年收入合計(jì)4329487.78元，支出合計(jì)4542255.11元。

二、州黨委經(jīng)濟(jì)辦收入情況說明

本年收入4329487.78元。其中:

1、財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入4266959.18元，其中:“2013601行政運(yùn)行”2978959.18元；“2013602一般行政管理事務(wù)”1150000元；“2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。

2、其他收入62528.6元。其中:利息收入528.6元，州機(jī)關(guān)工委黨建工作經(jīng)費(fèi)2000元，自治區(qū)棉花改革工作經(jīng)費(fèi)60000元。

三、州黨委經(jīng)濟(jì)辦支出情況說明

本年支出合計(jì)4542255.11元，其中：

1、基本支出3041487.78元，包括:“2013601行政運(yùn)行”3041487.78元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2978959.18元。

2、項(xiàng)目支出1500767.33元。包括：“2013602一般行政管理事務(wù)”1362767.33元；“2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500767.33元。

四、州黨委經(jīng)濟(jì)辦結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212767.33元，其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212767.33元，包括：“2013602一般行政管理事務(wù)”212767.33元。

2015年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。

五、州黨委經(jīng)濟(jì)辦“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年度部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)27.22萬元,與去年同期相比上升了6.25%。上升的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升。主要是車輛嚴(yán)重老化，車輛維修成本高。其中：

出國（境）費(fèi)用為0元，與去年持平。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控出國（境）人數(shù)。

公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)22.13萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.13萬元。公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)與去年同期相比增加1.63萬元，增加了7.95%，主要原因一是所有公務(wù)用車使用年限均超過10年，車況差，維修費(fèi)用高，重要涉農(nóng)單位，基層改革調(diào)研任務(wù)重；二是單位“訪惠聚”活動(dòng)住村點(diǎn)在木壘，路程遠(yuǎn)，任務(wù)重，費(fèi)用高。同時(shí)我們也加強(qiáng)了對(duì)公車的管理，對(duì)公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。

公務(wù)接待費(fèi)用支出5.09萬元，與去年同期相比下降0.03萬元，下降了0.59%。下降的主要原因是單位在公務(wù)接待方面嚴(yán)格按照制度對(duì)接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的控制。全年共接待65批次，513人次。

2、會(huì)議費(fèi)情況說明

會(huì)議費(fèi)8.24萬元，相比去年同期減少32.22萬元,下降了79.63%。下降的主要原因是精簡會(huì)議。

3、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

培訓(xùn)費(fèi)9.85萬元,相比去年同期減少11.57萬元,下降了54.01%。主要原因是控制培訓(xùn)規(guī)模，降低成本。

六、州黨委經(jīng)濟(jì)辦預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

本年收入4329487.78元，比上年度決算數(shù)減少了146092元，減少了3.26%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。本年支出4542255.11元，比上年度決算數(shù)增加了295642.66元，增加了6.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

   年初預(yù)算財(cái)政撥款收入安排3063300元，年末財(cái)政撥款為4266959.18元。主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。

年初預(yù)算支出安排為3063300元，年末財(cái)政撥款支出為4542255.11元。主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184320元。其中印刷費(fèi)31722.32元，郵電費(fèi)30840元。

（二）州黨委經(jīng)濟(jì)辦國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。車輛資產(chǎn)合計(jì)1083369元，與上年持平。50萬元以上資產(chǎn)為0元，其他固定資產(chǎn)507777元。本年末資產(chǎn)合計(jì)1684991.85元，負(fù)債總計(jì)93845.85元。負(fù)債比上年減少61379.72元，減少了39.54%。減少原因是有關(guān)費(fèi)用予以支付。

未發(fā)生國有資產(chǎn)收益征繳情況。其中資產(chǎn)有償使用收入為0元，資產(chǎn)處置收入為0元。

（三）州黨委經(jīng)濟(jì)辦預(yù)算績效管理工作開展情況說明

 單位在編人員預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，并將績效獎(jiǎng)結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別化發(fā)放，有效激發(fā)了干部職工的工作積極性。

八、專業(yè)名詞解釋

中共新疆昌吉回族自治州委員會(huì)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度決算公開.xls