當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)和任務(wù)
負(fù)責(zé)全州水利工程注冊(cè)登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫(kù)、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫(kù)（水閘）除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測(cè)算，擬定供水水價(jià)調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)新技術(shù)開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)、水土流失監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)“500”水庫(kù)受水區(qū)西延干渠及吉三泉水庫(kù)配水工程的安全運(yùn)行管理和供水、水量調(diào)配及服務(wù)，負(fù)責(zé)“500”水庫(kù)西延干渠及吉三泉水庫(kù)受水區(qū)供水工程水費(fèi)的收繳、管理和使用。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持監(jiān)測(cè)科（水土保持監(jiān)測(cè)分站）、水產(chǎn)技術(shù)科（水產(chǎn)技術(shù)推廣站）、培訓(xùn)科（水利行政培訓(xùn)考核分站）、米泉管理處、昌吉管理處。
（三）人員編制
機(jī)構(gòu)規(guī)格、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：昌吉州水利管理總站（水產(chǎn)技術(shù)推廣站、水土保持監(jiān)測(cè)分站、500水庫(kù)受水區(qū)配水工程建設(shè)管理局），相當(dāng)于處級(jí)，核定事業(yè)編制38名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（書(shū)記1名、站（局）長(zhǎng)1名、副站（局）長(zhǎng)2名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。
第二部分 2015年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表:
2015年全年收入580萬(wàn)元；其中財(cái)政撥款收入524萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元；其他收入0.6萬(wàn)元；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.7萬(wàn)元（水保項(xiàng)目年度結(jié)轉(zhuǎn)）
2015年全年總支出580萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出467萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)74.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38.7萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表：
2015年財(cái)政一般公共預(yù)算撥款524萬(wàn)元；年初財(cái)政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)撥款33.7萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款支出557.9萬(wàn)元。
三、收入支出決算表：
2015年財(cái)政一般公共預(yù)算撥款524萬(wàn)元；年初財(cái)政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)撥款33.7萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款支出557.9萬(wàn)元。
四、收入決算表：
2015年收入合計(jì)546,7萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入524.1萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元；其他收入0.6萬(wàn)元
五、支出決算表：
本年支出580萬(wàn)元。其中：基本支出541,7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38,7萬(wàn)元
六、 支出決算明細(xì)表：
工資福利支出426,1萬(wàn)元；商品服務(wù)支出113.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.9萬(wàn)元。
七、基本支出決算明細(xì)表：
本年度基本支出明細(xì)表中是財(cái)政撥款收入支出明細(xì)，不包括項(xiàng)目支出。工資福利支出426.1萬(wàn)元；其中基本工資支出113.8萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼67,6萬(wàn)元；獎(jiǎng)金42萬(wàn)元；社會(huì)保障費(fèi)71,1萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出包括辦公用品、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等74.7萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.9萬(wàn)元，主要是住房公積金支出40,5萬(wàn)元。
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表：
2015年項(xiàng)目支出是上年度未支付完的水保工程項(xiàng)目結(jié)余38,7萬(wàn)元。
九、項(xiàng)目收入支出決算表：
項(xiàng)目收入是上年度結(jié)轉(zhuǎn)未付項(xiàng)目資金38.7萬(wàn)元。
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表：
是上年度結(jié)轉(zhuǎn)未付項(xiàng)目資金38.7萬(wàn)元。
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表：
本年度無(wú)基建類(lèi)項(xiàng)目支出。
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入524.1萬(wàn)元；其中基本支出519，1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元；本年支出557,9萬(wàn)元；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出467萬(wàn)元日常公用經(jīng)費(fèi)52,1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38,7萬(wàn)元。
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表：
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，分三大類(lèi)，工資福利支出426,1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出90,8萬(wàn)元；個(gè)人和家庭補(bǔ)助40,9萬(wàn)元。
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表：
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出包括工資福利支出426,1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52,1萬(wàn)元；個(gè)人和家庭補(bǔ)助40,9萬(wàn)元。不包括項(xiàng)目支出。
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表：
此表反應(yīng)財(cái)政撥入項(xiàng)目資金，2015年項(xiàng)目資金是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金38,7萬(wàn)元，其中：支付勞務(wù)費(fèi)33,7萬(wàn)元(水土保持專(zhuān)項(xiàng)資金），其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：
本年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表;
本年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表：
本年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表：
本年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表：
本年度無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表：
本年度資產(chǎn)總額703萬(wàn)元；負(fù)責(zé)總額：276萬(wàn)元；凈資產(chǎn)426萬(wàn)元；
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明:
2015年度三公經(jīng)費(fèi)支出情況：接待費(fèi)支出0.567萬(wàn)元，比上年1萬(wàn)元減少0.433萬(wàn)元；公共用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,91萬(wàn)元；比上年9.2萬(wàn)元減少0.29萬(wàn)元；無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用。
第三部分 ××部門(mén)（單位）2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一．部門(mén)（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明：
2015年全年收入580萬(wàn)元；其中財(cái)政撥款收入524萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元；其他收入0.6萬(wàn)元；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.7萬(wàn)元（水保項(xiàng)目年度結(jié)轉(zhuǎn)）
2015年全年總支出580萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出467萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)74.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38.7萬(wàn)元。
二、部門(mén)（單位）收入情況說(shuō)明：
2015年收入合計(jì)546,7萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入524.1萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元；其他收入0.6萬(wàn)元
三、部門(mén)（單位）支出情況說(shuō)明：
本年支出580萬(wàn)元。其中：基本支出541,7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38,7萬(wàn)元
四、部門(mén)（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明：
本年度無(wú)結(jié)余
部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明：
2015年度三公經(jīng)費(fèi)支出情況：接待費(fèi)支出0.567萬(wàn)元，比上年1萬(wàn)元減少0.433萬(wàn)元；公共用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,91萬(wàn)元；比上年9.2萬(wàn)元減少0.29萬(wàn)元；無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用。無(wú)會(huì)議費(fèi)，本決算中培訓(xùn)費(fèi)是單位職工繼續(xù)教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用1,08萬(wàn)元。
六、部門(mén)（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
2015年預(yù)算和決算基本持平，沒(méi)有大的變化。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行
部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2015年12月31日，固定資產(chǎn)總額6546227元，其中1、房屋建筑物（辦公樓)5426049元。2、交通工具汽車(chē)共有車(chē)輛2輛，價(jià)值297195元，3、其他資產(chǎn)（辦公家具、辦公電腦、復(fù)印打印機(jī)等）822983元。
我單位于9月5日前將部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)表在昌吉州水利管理總站網(wǎng)站上公開(kāi)。