第一部分 部門(mén)單位概述

一、昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站基本情況

1、主要職能

我單位全稱(chēng)昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站，屬于獨(dú)立編制和獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要承擔(dān)著每年參與制定本州農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)下級(jí)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)、群眾性科技組織和農(nóng)機(jī)技術(shù)人員的推廣活動(dòng)，承擔(dān)州科委、農(nóng)機(jī)局和上級(jí)推廣機(jī)構(gòu)下達(dá)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣任務(wù)。對(duì)適于本地應(yīng)用的農(nóng)牧機(jī)械新技術(shù)進(jìn)行引進(jìn)試驗(yàn)示范，研究開(kāi)發(fā)改制完善組裝配套，形成可直接用于生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)化新技術(shù)。向農(nóng)牧民提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)、農(nóng)具、信息服務(wù)等工作，組織農(nóng)機(jī)化新技術(shù)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和中級(jí)以下職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門(mén)內(nèi)設(shè)辦公室、推廣科、培訓(xùn)科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)辦公室四個(gè)科室。2015年在職人員編制26名，年末實(shí)有在職人員21人，退休人員23人。在職人員中共有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員18名，其中二級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名，五級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名，八級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員2人，九級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4名，十級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員6名，十一級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名，十二級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員3名。行政管理人員2名，其中五級(jí)職員1名，六級(jí)職員1名。工勤人員高級(jí)工三級(jí)1名

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

納入昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站 獨(dú)立核算

第二部分 昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4098429.74元，其中事業(yè)運(yùn)行撥款收入3748429.74元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入350000元。全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4048429.74元，其中事業(yè)運(yùn)行支出3748429.74元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出300000元，年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50000元。

二、部門(mén)（單位）收入情況說(shuō)明

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4098429.74元，其中2130104款事業(yè)運(yùn)行撥款收入3748429.74元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入350000元。

三、部門(mén)（單位）支出情況說(shuō)明

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4048429.74元，其中事業(yè)運(yùn)行支出3748429.74元（工資福利支出2591835.28元，商品和服務(wù)支出165413.26元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出991181.2元），專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)2130122款農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼支出300000元（商品和服務(wù)支出)。

四、部門(mén)（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年年未項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50000元（2130106款科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

五、部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年部門(mén)決算中列支的“三公”經(jīng)費(fèi)支出23648元，其中：

1、本單位認(rèn)真執(zhí)行中央和區(qū)州有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，本年度未安排工作人員因公出國(guó)出境，因公出國(guó)(境）費(fèi)支出0元。

2、本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)有車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13075元。主要用于一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)等費(fèi)用，年未公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

3、本年度公務(wù)接待費(fèi)支出10573元，其中基本支出2479元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出8094元，本年度公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)及農(nóng)機(jī)新技術(shù)培訓(xùn)聘請(qǐng)專(zhuān)家、教授以及同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流、相關(guān)專(zhuān)業(yè)會(huì)議等公務(wù)接待，全年共計(jì)接待22批次121人次。與年初預(yù)算數(shù)相比較有所節(jié)約，與上年度相比較總體下降12.59%。

六、部門(mén)（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年部門(mén)收支決算數(shù)較本年度預(yù)算數(shù)有所增加，主要是2015年工資福利支出較上年度有所增加。

附件：昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2015年部門(mén)決算報(bào)表