當(dāng)前頁面：第一部分 昌吉州農(nóng)業(yè)局部門單位概述
一、單位基本情況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟、推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工工作的方針、政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實施；研究擬訂并組織實施自治州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；研究擬定并組織實施自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、年度重點建設(shè)項目及投資計劃；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，配合財政部門實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
2.承擔(dān)完善自治州農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。提出自治州深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)牧民負擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作，指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設(shè)與發(fā)展。
3.研究擬訂自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)糧食、棉花等自治州主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食、棉花等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施。引導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善；擬訂自治州設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議；組織和指導(dǎo)全州種植業(yè)、園藝業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的開發(fā)建設(shè)及示范園區(qū)建設(shè)。
4.研究擬訂并組織實施自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施、大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃以及外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；組織、協(xié)調(diào)自治州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，指導(dǎo)自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)市場體系建設(shè)和體制機制創(chuàng)新；組織實施并管理菜籃子工程，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)業(yè)信息搜集、整理和發(fā)布制度，管理自治州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，預(yù)測并發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)信息化建設(shè)、統(tǒng)計調(diào)查和經(jīng)濟運行分析工作。
5.負責(zé)組織自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；會同有關(guān)部門擬定自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；推進農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，負責(zé)無公害農(nóng)產(chǎn)品和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的審核上報工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督、檢測、認證和農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作；管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)投入品使用，建立健全農(nóng)業(yè)投入品的安全使用制度，組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織管理州內(nèi)生產(chǎn)及引進種子、農(nóng)藥、肥料等產(chǎn)品的登記工作；負責(zé)組織自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作。
6.負責(zé)自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的行政管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的改革和發(fā)展；負責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化評價體系建設(shè)；負責(zé)對龍頭企業(yè)進行宏觀指導(dǎo)和服務(wù)；引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機制，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，促進技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級；組織對國家和自治區(qū)級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的審核報批和監(jiān)測工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會、學(xué)會的工作。
7.組織自治州農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作。依法管理耕地質(zhì)量、采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；制定并組織實施自治州農(nóng)業(yè)生態(tài)規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。
8.制定自治州農(nóng)業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)自治州農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；組織協(xié)調(diào)和實施農(nóng)業(yè)科技推廣項目的遴選工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。
9.監(jiān)督、檢查自治州農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、執(zhí)法體系建設(shè)和隊伍建設(shè)工作。承擔(dān)自治州農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情；組織協(xié)調(diào)和實施農(nóng)業(yè)抗災(zāi)、防災(zāi)和農(nóng)業(yè)保險工作。負責(zé)自治州農(nóng)作物重大病蟲害防治；組織、監(jiān)督和管理自治州植物防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情通報并組織撲滅。
10.負責(zé)農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工項目管理工作，管理農(nóng)業(yè)專項發(fā)展資金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工財政專項扶持資金；承辦自治州農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)對外技術(shù)交流與合作，實施與管理利用外資項目，協(xié)調(diào)有關(guān)國際農(nóng)業(yè)組織在自治州實施的項目。組織龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)開展招商引資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。
11.承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，自治州農(nóng)業(yè)局（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局〔農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展局、農(nóng)產(chǎn)品加工局〕）設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、辦公室
協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好機關(guān)黨務(wù)、政務(wù)工作；負責(zé)督查、文秘、檔案、人事、保密、綜合治理、會議組織、接待等工作；負責(zé)綜合性文件、機關(guān)內(nèi)部各項規(guī)章制度的起草及組織實施；承擔(dān)農(nóng)業(yè)援疆受援綜合協(xié)調(diào)工作；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜合目標(biāo)管理、精神文明建設(shè)、工青婦及局機關(guān)老干部管理工作。組織提案辦理，負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，負責(zé)機關(guān)后勤保障工作。
2、計劃財務(wù)科
承辦局機關(guān)計劃財務(wù)、勞動工資及機關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)下屬單位財務(wù)管理工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)項目的監(jiān)督管理；研究年度重點建設(shè)項目及投資計劃；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，配合財政部門實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目；負責(zé)農(nóng)業(yè)項目信息匯總管理工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)局政府集中采購管理工作；提出扶持自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政支持項目建議；協(xié)調(diào)有關(guān)國際農(nóng)業(yè)組織在自治州實施的項目。
3、種植業(yè)管理科
研究擬訂自治州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃、區(qū)域開發(fā)計劃并負責(zé)組織實施；研究擬訂自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策；研究提出自治州農(nóng)業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施，指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局的調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善；組織協(xié)助重點農(nóng)業(yè)基地建設(shè)和重點項目的實施；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食、棉花等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，推進農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)；提出大宗農(nóng)產(chǎn)品和重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的流通及價格政策建議；承擔(dān)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)、救災(zāi)工作；協(xié)助有關(guān)部門搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、基本農(nóng)田保護、農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)等工作。負責(zé)自治州農(nóng)業(yè)綜合統(tǒng)計、物價信息和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟專項調(diào)查工作。組織協(xié)調(diào)自治州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重大技術(shù)的推廣。指導(dǎo)組織自治州農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和遙感監(jiān)測工作。
4、園藝特產(chǎn)科
擬訂自治州設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；指導(dǎo)和宏觀管理自治州設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和基地建設(shè)，提出發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的政策建議；組織實施并管理菜籃子工程，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；指導(dǎo)自治州特色農(nóng)作物、養(yǎng)蜂、花卉等的生產(chǎn)及結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；制定特色農(nóng)作物、養(yǎng)蜂、花卉等生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。負責(zé)自治州園藝特色產(chǎn)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測、信息收集統(tǒng)計和災(zāi)情監(jiān)測，指導(dǎo)救災(zāi)恢復(fù)生產(chǎn)等相關(guān)工作。
5、科技教育科
組織擬訂實施自治州農(nóng)業(yè)科技、教育中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；參與重大農(nóng)業(yè)科研項目和開發(fā)項目的合作攻關(guān)；組織協(xié)調(diào)和實施農(nóng)業(yè)科技推廣項目的遴選工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)重大科技示范推廣項目的實施，負責(zé)農(nóng)業(yè)科研項目管理；負責(zé)對內(nèi)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)交流、組織和應(yīng)用工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各類學(xué)會等工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程；參與擬訂并組織實施農(nóng)業(yè)行業(yè)技術(shù)資格標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)特有工種職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)鑒定；承擔(dān)自治州農(nóng)業(yè)植物新品種保護工作；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理工作；承辦外來物種管理的相關(guān)工作；指導(dǎo)自治州基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)工作，負責(zé)農(nóng)業(yè)年鑒、農(nóng)業(yè)史志等工作。
6、政策法規(guī)科（自治州農(nóng)業(yè)政策性保險工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
負責(zé)擬訂農(nóng)業(yè)依法行政有關(guān)制度；對農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為進行調(diào)研、監(jiān)督和檢查；負責(zé)農(nóng)業(yè)行政訴訟和行政復(fù)議工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)法制宣傳和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)系統(tǒng)綜合執(zhí)法、體系建設(shè)和隊伍建設(shè)；負責(zé)自治州農(nóng)業(yè)政策性保險、農(nóng)業(yè)信訪案件辦理、農(nóng)業(yè)課題調(diào)研等工作；承擔(dān)自治州農(nóng)業(yè)政策性保險工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作。
7、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展科
研究擬訂自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施；組織國家級、自治區(qū)級和自治州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的評審、上報、認定和監(jiān)測工作；負責(zé)自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的行政管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的改革和發(fā)展；負責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化評價體系建設(shè)工作，引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機制，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，促進技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級；負責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的統(tǒng)計、項目管理、績效考核和項目庫建設(shè)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)職工的職業(yè)技能鑒定、科技創(chuàng)新和信息化服務(wù)等工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化研究會工作。
8、市場與信息科
指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)業(yè)信息搜集、整理和發(fā)布制度，管理自治州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，預(yù)測并發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)信息化建設(shè)、統(tǒng)計調(diào)查和經(jīng)濟運行分析工作；組織、協(xié)調(diào)自治州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，指導(dǎo)自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)市場體系建設(shè)和體制機制創(chuàng)新；編制自治州農(nóng)產(chǎn)品營銷促銷發(fā)展規(guī)劃，組織參加各種農(nóng)業(yè)展會；擬訂自治州農(nóng)業(yè)對外開放的中長期規(guī)劃及有關(guān)政策；負責(zé)自治州外銷平臺建設(shè)，引導(dǎo)和促進各種農(nóng)產(chǎn)品走向國內(nèi)外；指導(dǎo)外向型企業(yè)開展區(qū)域間、國際經(jīng)濟技術(shù)交流合作，擬訂外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營主體組建產(chǎn)銷聯(lián)盟，協(xié)作拓展國內(nèi)外市場；負責(zé)開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷信息的收集整理、分析預(yù)測、研究發(fā)布等工作，科學(xué)引導(dǎo)按市場需求組織生產(chǎn)營銷。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)業(yè)局部門決算包括：昌吉州農(nóng)業(yè)局部門本級決算。
第二部分 昌吉州農(nóng)業(yè)局2015年度部門決算報表
另附表格
第三部分 昌吉州農(nóng)業(yè)局2015年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
本年收入合計13309306.74元,支出合計13607306.74元。
二、部門收入情況說明
財政撥款收入為12384365.98，其中：其他退耕還林支出款15000.00元，農(nóng)業(yè)運行款8374987.33元，一般行政管理事務(wù)款80000.00元，事業(yè)運行款1082187.65元，病蟲害控制款286200.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全款600000.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營款800000.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷款700000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出款310000.00元，其他支出為136000.00元。
其他收入為924940.76元。財政專戶資金收入為0元。
三、部門（單位）支出情況說明
本年支出13607306.74元。
其中：基本支出9946106.74元，項目支出3661200.00元；
1.基本支出9946106.74元，包括：行政運行款8863919.09元，事業(yè)運行款1082187.65元；其中：公共預(yù)算財政撥款支出9457165.98元；政府性基金財政撥款支出0元。
2.項目支出3661200.00元，包括其他退耕還林支出15000.00元，一般行政管理事務(wù)款80000.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)款2684000.00元，病蟲害控制款86200.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營款200000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出460000.00元，其他支出136000.00元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出3225200.00元；政府性基金財政撥款支出0元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2550000.00元。其中：
1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2550000.00元。包括病蟲害控制款200000.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全款600000.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營款800000.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷款700000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出款250000.00元。
五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明
““三公”經(jīng)費支出533059.35元，其中：因公出國（境）費60000.00元；公務(wù)接待費51115.00元，其中基本支出3687.00元，項目支出47428.00元；公用用車運行維護費457944.35元，其中基本支出131500.00 元，項目支出326444.35元；會議費支出28834.00元；培訓(xùn)費支出21924.00元，其中基本支出3054.00元，項目支出18870.00元。
因因公出國經(jīng)費有所增加，“三公”經(jīng)費支出總額比年初預(yù)算數(shù)有所增加，；與上年支出數(shù)對比，“三公”經(jīng)費有所增加，增加了11102.9元。其中：公務(wù)接待費有所減少，減少了8534.00元；公務(wù)用車運行維護費減少了40363.1元；因公出國費增加了60000.00元。增加的原因是上年因公出國費為0元，而今年的因公出國費為60000元。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
今年的綜合收支比上年的決算數(shù)增加了90181.56元，增率為0.73%。增加的主要原因是對職工工資進行了調(diào)整。
財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相同，無增減變化。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55.65萬元，比2014年增加20.97萬元，增長60%，主要原因是公用車輛運行及差旅費有所增加，辦公大樓的水電維修費有所增加。
（二）部門國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，廳局級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
八、專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出口徑是財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑是用于本部門正常運行的商品和服務(wù)支出。