當前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門基本情況
（一）主要職能
為全州中小企業(yè)的發(fā)展提供技術創(chuàng)新、市場開拓、信息交流、人才引進、業(yè)務培訓、對外合作等服務；負責推進中小企業(yè)擔保體系建設等任務。
（二）內設機構
綜合辦公室、融資科、培訓科。
（三）人員編制
昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局相當于科級，核定事業(yè)編制6名，領導職數(shù)1名。
納入我局2015年部門決算報表編制范圍的事業(yè)編制6名，實有在編在崗人，退休人數(shù)6人。
二、部門決算單位構成
我局部門決算包括：昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局部門本級決算。
納入昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局
第二部分 州中小企業(yè)發(fā)展局2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設類項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產負債表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明
（說明：第八表 項目支出決算明細表，零報告，原因為項目資金年底撥付到位，支出未結算。第十一表 基本建設類項目收入支出決算表，零報告，原因為本單位無基本建設類項目。第十五表 一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表，零報告，原因為財政撥付的項目資金，尚未支付。第十六、十七、十八、十九表，零報告，本單位無政府性基金預算財政撥款項目內容。第二十表 財政專戶管理資金收入支出決算表，零報告，原因為本單位無財政專戶管理資金。）
第三部分 州中小企業(yè)發(fā)展局2015年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
1、上年度結轉和結余565.83萬元，均為基本支出結轉和結余。
2、本年度總收入173.11萬元，其中：財政撥款收入107.23萬元,上級補助收入60萬元，其他收入5.88萬元。
3、本年度總支出179.39萬元,均為基本支出。
二、收入情況說明
本年收入173.11萬元，其中：
1、 財政撥款收入107.23萬元,包括：2011350款（事業(yè)運行）72.23萬元；2150805款（中小企業(yè)發(fā)展專項）35萬元。
2、 上級補助收入60萬元，列2011350款（事業(yè)運行），用于中小企業(yè)服務平臺建設項目。
3、 其他收入5.88萬元,包括:銀行利息收入1.88萬元;合作單位協(xié)作費4萬元。
三、支出情況說明
本年支出179.39萬元,均為基本支出，列2011350款(事業(yè)運行)。
四、部門（單位）結轉結余情況說明
本年度累計結轉和結余559.55萬元, 其中：
1、 基本支出結轉和結余524.55萬元，均為2011350款(事業(yè)運行)。
2、項目支出結轉和結余35萬元。用于公共示范平臺建設項目。
五、“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明
“三公”經費支出情況：年度內無出國(境)支出、車輛運行費用支出、會議費支出；公務接待費支出0.16萬元，同比下降了31.73%，接待6批次，共計22余人；培訓費支出0.05萬元, 同比增長100%，原因是在職人員參加科級干部任職培訓班費用。
六、預算執(zhí)行情況分析說明
（一）收入支出預算安排情況
根據(jù)州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2015年部門預算的通知》（昌州財預〔2015〕46號），下達我局年度預算52.31萬元，其中：工資福利支出34.63萬元，公用經費支出2.52萬元，其他商品和服務支出0.51萬元，對個人和家庭的補助支出14.65萬元。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
2015年本年收入173.11萬元，同比下降73.66%。主要原因是上級補助收入減少，上級補助收入按項目批復情況已在上年一次撥入。本年支出179.39萬元，同比下降1.8%。主要原因是項目按合同期限開工建設,款項分別按進程支付。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明：本年度機關運行經費支出72.23萬元，同比增長74%。主要原因：本年度人員增加、工資改革、調整差旅費標準等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。
（二）國有資產占用情況說明
截止2015年12月31日，我局固定資產總額92.97萬元，均為其他固定資產，包括：電腦、打印機、復印機、投影儀等電子設備和辦公用桌椅、文件柜等辦公家具。
（三）預算績效管理工作開展情況
為了提高財政資金使用效率，實現(xiàn)財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性。我局將績效理念和績效管理貫穿于預算管理全過程，不斷提高部門預算管理水平。一是強化內部控制制度。根據(jù)相關規(guī)定要求，逐步完善各項制度，建立健全內部控制制度基本框架。二是強化財務監(jiān)管的針對性。加強預算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管，及時掌握項目實施過程和資金支出進度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正項目績效偏差，最大限度的發(fā)揮財政資金效益。
八、專業(yè)名詞解釋
“三公”經費，指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
機關運行經費，指為保障機關運行用于購買貨物、工程和服務的各項資金。