第一部分 部門單位概述

一、基本情況

（一）主要職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)黨和國家、自治區(qū)及自治州關(guān)于科技工作的方針、政策、法規(guī)，組織實(shí)施“科教興州”戰(zhàn)略，擬訂自治州的科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和科技政策、法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門、縣市、昌吉國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)推動(dòng)科技興行業(yè)、科技興縣市、科技興鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作和區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)；研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重大問題；提高自治州科技創(chuàng)新能力，推動(dòng)自治州的科技進(jìn)步和科技事業(yè)發(fā)展。

2、組織擬訂推進(jìn)自治州科技體制改革的政策措施；指導(dǎo)自治州各縣市、園區(qū)、州直有關(guān)部門的科技體制改革工作；擬訂加強(qiáng)自治州科技創(chuàng)新體系建設(shè)的政策措施。

3、擬訂多渠道增加科技投入的政策措施，負(fù)責(zé)自治州本級(jí)科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究與推廣經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金的預(yù)算及其使用的動(dòng)態(tài)管理，合理配置相應(yīng)的科技經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)手段，加強(qiáng)對(duì)科技活動(dòng)的調(diào)控。

4、指導(dǎo)自治州各縣市、州直有關(guān)部門及昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、昌吉國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技工作。

5、會(huì)同有關(guān)部門提出充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造性、促進(jìn)科技人才成長的政策措施，參與有關(guān)部門州級(jí)拔尖人才和科技副職的管理及科普工作。

6、負(fù)責(zé)國家高新技術(shù)企業(yè)的組織申報(bào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新工作。

7、管理國家和自治區(qū)在昌吉州實(shí)施的重大科技項(xiàng)目。

8、組織州內(nèi)外重大科技交流與合作。

9、負(fù)責(zé)自治州自然科學(xué)和軟科學(xué)應(yīng)用技術(shù)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技成果推廣、科技保密工作。

10、指導(dǎo)自治州科技中介組織的建設(shè)和發(fā)展工作。

11、負(fù)責(zé)自治州科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)工作。

12、負(fù)責(zé)自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，監(jiān)督自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組重大決定的貫徹落實(shí)，組織科技交流與合作，組織實(shí)施自治州科技創(chuàng)先和黨政領(lǐng)導(dǎo)科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核工作。

13、負(fù)責(zé)自治州專家顧問團(tuán)辦公室日常工作，組織自治州科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行重大決策的高層調(diào)研、咨詢、論證活動(dòng)；負(fù)責(zé)科技特派員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

14、承辦自治州人民政府和自治區(qū)科技廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、工業(yè)科、農(nóng)村科4個(gè)行政科室，下設(shè)自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（專家顧問團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、科技特派員辦公室、農(nóng)業(yè)園區(qū)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。

（三）人員編制

機(jī)關(guān)編制總數(shù)20人，其中：行政12人，事業(yè)6人，機(jī)關(guān)后勤2人。2015年底實(shí)有在崗人員17人（年內(nèi)新增2人）。退休人員15人（年內(nèi)去世1人，新增退休人員2人）。設(shè)車輛編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州科技局部門決算包括：州科技局本級(jí)決算。

納入州科技局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 州科技局（本級(jí)）

第二部分 州科技局2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 州科技局2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3585088.42元，均為科研經(jīng)費(fèi)結(jié)余。本年度總收入16766096.82元，其中財(cái)政撥款收入為13828755.18元，其他收入2937341.64元；總支出17867641.14元，當(dāng)年盈余為-1101544.32元。

二、收入情況說明

本年收入16766096.82元，其中：

1、財(cái)政撥款收入13828755.18元。包括：2060101款科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)中行政運(yùn)行費(fèi)用支出3403025.18元，2060102款一般行政管理事務(wù)350000元，2060402款應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)8500000元，2060599款其他科技條件與服務(wù)493730元，2069999款其他科學(xué)技術(shù)支出1000000元，2299901款其他支出82000元。

2、其它收入2937341.64元。包括:自治區(qū)科技廳撥入科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2286000元，按照項(xiàng)目計(jì)劃書安排已全額撥至項(xiàng)目承擔(dān)單位；科技廳撥入第八屆科洽會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬元；科技興新素質(zhì)工程培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)18萬元，用于素質(zhì)工程培訓(xùn)任務(wù)完成后補(bǔ)助款；科技廳撥入科技活動(dòng)周科普活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬元；州黨委組織部撥人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元；州直機(jī)關(guān)工委拔基層組織建設(shè)費(fèi)2,000元；州人社區(qū)撥工益崗人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26,560.88元；銀行存款利息12780.76元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為17,867,641.14元，其中：

1、基本支出4054366.82元，包括：2060101款行政運(yùn)行4054366.82元，均為財(cái)政撥款支出。

2、項(xiàng)目支出13813274.32元，包括2060102款一般行政管理事務(wù)350000元；2060402款應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)7984280.68元；2060599款其他科技條件與服務(wù)支出1616062元；2069999款其他科學(xué)技術(shù)支出3780931.64元，2299901款其他支出82000元。均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)余2483544.1元, 均為2060402款“應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)茌^晚（12月份下達(dá)指標(biāo)），個(gè)別項(xiàng)目承擔(dān)單位的賬戶信息提供錯(cuò)誤，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)撥付到帳，另科技進(jìn)步獎(jiǎng)獎(jiǎng)金到帳過晚，未能及時(shí)發(fā)放兌現(xiàn)，作為結(jié)余留待2016年初撥付或發(fā)放到位。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出94,802.39元，與上年支出110637.42元相比，下降14.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出30569元，與上年支出34073元相比，下降了10.26%。會(huì)議費(fèi)支出350623.5元，與上年6442元相比有較大幅度的上升（上升110%），主要原因有：一是每兩年一屆的“科洽會(huì)”，2015年舉辦了第七屆科洽會(huì)，我州作為主辦地主要承擔(dān)著會(huì)場布置、會(huì)議接待、安全保障等重點(diǎn)任務(wù)，由我局負(fù)責(zé)牽頭主辦，支出費(fèi)用較大；二是按照州領(lǐng)導(dǎo)的安排2015年召開了自治州專家顧問團(tuán)座談會(huì)，邀請(qǐng)區(qū)、州各類專家參加了會(huì)議，由我局負(fù)責(zé)具體承辦；三是本單位自行組織召開的科技工作會(huì)議各項(xiàng)費(fèi)用開支。年度培訓(xùn)費(fèi)支出1742元，與上年支出2211元相比下降了33.5%。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)259.52萬元，其中工資福利支出152.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出21.73萬元，其他商品服務(wù)支出2.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.48萬元?？茖W(xué)技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)時(shí)未做安排，年度內(nèi)執(zhí)行過程中予以追加950萬元，包括科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級(jí)別變動(dòng)、工資變動(dòng)，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出405.44元萬元，比上年度 297.78 萬元有較大幅度增加。主要因?yàn)槟甓葓?zhí)行過程中工資改革、差旅費(fèi)制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度突破。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：截止年底，我局國有資產(chǎn)總額為1092671.16元，其中：房屋建筑物31725.4元，交通用車輛488026元，其他辦公用資產(chǎn)572919.76元（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：2015年度，昌吉州科技創(chuàng)新工作有了很大幅度的提升，區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)不斷完善，年內(nèi)申報(bào)自治區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)1個(gè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟2個(gè)、工程技術(shù)研究中心3個(gè)，新增自治區(qū)成果轉(zhuǎn)化基地2個(gè)，自治區(qū)級(jí)可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)1個(gè)，組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)31家，28家獲得擬認(rèn)定公示；加快推進(jìn)科技服務(wù)體系建設(shè)，新建生產(chǎn)力促進(jìn)中心3家，5個(gè)縣市的科技綜合服務(wù)中心建設(shè)得到了自治區(qū)科技援疆項(xiàng)目的立項(xiàng)支持，實(shí)現(xiàn)了縣市科技綜合服務(wù)中心建設(shè)全覆蓋。農(nóng)業(yè)科技園區(qū)與中國農(nóng)科院正式簽約組建西部農(nóng)業(yè)研究中心，泰昆集團(tuán)成功組建李德發(fā)院士工作站，慧爾農(nóng)業(yè)與中國農(nóng)科院資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同組建了慧爾-農(nóng)科生物刺激素研究院和慧爾-農(nóng)科功能水溶肥料研究中心；圓滿完成了黨政領(lǐng)導(dǎo)科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核工作；爭取自治區(qū)項(xiàng)目146項(xiàng)，落實(shí)項(xiàng)目資金2013.6萬元，組織推薦申報(bào)自治區(qū)2016年科技計(jì)劃項(xiàng)目230項(xiàng)；組織百余家科技管理、服務(wù)單位及科技型企業(yè)參加北京“科博會(huì)”、西安“農(nóng)高會(huì)”和深圳“高交會(huì)”，全面展示企業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)，積極開展科技成果洽談交易，為企業(yè)“走出去”搭建了良好的平臺(tái)。成功舉辦昌吉州首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽及第八屆“科洽會(huì)”， 形成了“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的創(chuàng)新熱潮。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州科技局2015年部門決算報(bào)表