根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2016〕20號）要求，現(xiàn)將煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心2015年財政決算和“三公”經(jīng)費決算信息公開如下：

一、單位基本情況

（一）職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)全州煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、驗收和指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)州、縣市煤礦企業(yè)瓦斯監(jiān)測監(jiān)控遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的運行維護(hù)、數(shù)據(jù)采集、綜合分析及數(shù)據(jù)庫管理。

主要項目：昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)中心二十四小時監(jiān)控值班；各縣市煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)中心及煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)場檢查及維護(hù)服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無內(nèi)設(shè)科室。

（三）人員編制

截止2015年末，州監(jiān)控中心事業(yè)編制7人，實有在職人員7人。設(shè)車輛編制0輛，實有公務(wù)用車0輛。

從決算單位構(gòu)成看，州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心部門決算包括：州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心部門本級決算、所屬單位決算等。

納入州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心單位

2

3

第二部分 州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心2015年度部門決算報表(附下)

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分 州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、單位收支情況： 2015年收入469.99其中：財政撥款收入469.65萬元，其他收入：0.34萬元。支出478.61萬元，其中：基本支出106.01萬元，項目支出372.6萬元，結(jié)余40.42萬元。

二、本年收入469.99萬元，其中：財政撥款收入469.65，其他收入0.34萬元。2150607款煤炭安全468.75萬元，2299901款其他支出0.9萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為478.61萬元，其中：

1、基本支出106.01萬元。

2、項目支出372.6萬元，包括：煤礦安全支出371.7萬元，2299901款其他支出0.9萬元；均為公共預(yù)算財政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.42萬元, 其中：

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.42萬元， 2150607煤礦安全結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項將繼續(xù)用于2016年度煤礦瓦斯監(jiān)控平臺的建設(shè)和升級工作支出。

五、 “三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運行費用支出10.18萬元，與上年支出8.19萬元相比，上升了20%，增長原因：工作檢查增加，車輛老化。公務(wù)接待費支出0.14萬元，與上年支出1.01萬元相比，下降了87%。本年度培訓(xùn)費支出0.57萬元與上年0.63萬元下降了10%。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明。

（一）收支總體情況

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕1號），2016年州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心收入預(yù)算為75.33萬元，其中：工資福利支出61萬元，商品和服務(wù)支出9.38萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出4.95萬元。

按照收支平衡的原則，2016年州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心單位支出預(yù)算為79.78萬元，其中：基本支出預(yù)算79.78萬元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

1.州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心基本支出預(yù)算33.83萬元，包括：工資福利支出28.76萬元，商品和服務(wù)支出2.88萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出2.19萬元

2.收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》， 2015年財政撥款收入預(yù)算為33.83萬元。2015年財政撥款支出預(yù)算為33.83萬元。

3.、2015年““三公”經(jīng)費”支出預(yù)算情況

2015年煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心““三公”經(jīng)費”預(yù)算安排總額為0.5萬元。

（1）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。2015年未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目。

（2）公務(wù)接待費用預(yù)算。公務(wù)接待費用預(yù)算安排0.5萬元，主要用于上級管理部門、對口援疆省及兄弟地州檢查、考察、調(diào)研指導(dǎo)工作時的公務(wù)接待支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出177.71萬元，比上年度132.15萬元，上升26%。主要原因：本年因工資改革、差旅費制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。行政運行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及社保繳費、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

2.國有資產(chǎn)占用情況說明：

截止2015年12月31日，我中心有固定資產(chǎn)2.02萬元，其他辦公用資產(chǎn)2.02萬元（包括電腦、打印機(jī)）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：

1、州監(jiān)控中心緊緊圍繞全年煤礦“零死亡”的目標(biāo)任務(wù)，深入扎實做好煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)區(qū)域三級聯(lián)網(wǎng)工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，打好煤礦瓦斯治理“攻堅戰(zhàn)”。

（1）全年安全檢查專項資金 30 萬

（3）支付昌吉州煤礦瓦斯綜合聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺建設(shè)經(jīng)費 370萬

2、2015年單位取得績效目標(biāo)考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）獎勤罰懶、不搞平均主義，從實際出發(fā)。

（2）個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）個人績效獎金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。

（2）結(jié)合單位2015年度平時考勤、年度考核。

附件：昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心2015年部門決算報表