2015年州教育信息管理中心部門決算

第一部分 州教育信息管理中心概況

一、部門基本情況

（一）主要職能負(fù)責(zé)昌吉州教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理和評估；負(fù)責(zé)各類教育信息化項(xiàng)目的組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)昌吉州教育城域網(wǎng)的建設(shè)和管理；組織并指導(dǎo)各縣（市）和各級各類學(xué)校開展教育技術(shù)、信息技術(shù)教育理論與應(yīng)用的研究與實(shí)驗(yàn)，開展研究成果的交流與推廣工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)信息技術(shù)課的教學(xué)研究工作；指導(dǎo)、督促全州中小學(xué)建好、管好、用好各類實(shí)驗(yàn)室、專用教室和教學(xué)儀器、電教器材、教學(xué)設(shè)備，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)；承擔(dān)全州中小學(xué)信息技術(shù)教師和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員培訓(xùn)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無

（三）人員編制

核定編制7名，在編領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名，其中科級1名，副科級2名。現(xiàn)實(shí)有人員7人，其中專業(yè)技術(shù)人員6人，工勤技能崗1人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育信息化管理中心決算包括：昌吉州教育信息化管理中心本級決算。

納入昌吉州教育信息化管理中心2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 昌吉州教育信息化管理中心2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 州教育信息化管理中心2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：

2015年單位總收入249.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入140.2萬元，其他收入109.12萬元；總支出203.66萬元，其中：基本支出186.86萬元，項(xiàng)目支出16.8萬元。

二、收入情況說明:

2015年收入總計(jì)249.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入140.2萬元（項(xiàng)目收入16.8萬元，主要是全州教育信息化專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)），其他收入109.12萬元（中小學(xué)繼續(xù)教育考試經(jīng)費(fèi)及教育費(fèi)附加撥款等）。

三、支出情況說明:

2015年支出總計(jì)203.66萬元，其中：基本支出186.86萬元，項(xiàng)目支出16.8萬元。工資福利支出79萬元，商品和服務(wù)支出67.61萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.63萬元，其他資本性支出23.42萬元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2015年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，2015年收入249.32萬元，支出203.66萬元，年末收支結(jié)余45.66萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金45.66萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:

一、2015年州教育信息化管理中心決算安排出國（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.46萬元，比去年同期相比下降1.69萬元，下降率40.65%，下降的原因是單位在公務(wù)用車方面出臺了《公務(wù)用車管理制度》，制定了派車單，對公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。2015年公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，比去年同期相比基本持平，持平的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺了《公務(wù)接待制度及標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

1、2015年收入249.32元，較2014年收入111.53萬元減少了137.79萬元，減少率123.55%，主要是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">15年財(cái)政追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。

2、2015年支出203.66萬元，較2014年支出132.69萬元減少了70.97萬元，減少率53.49%，主要是今年的財(cái)政撥款增加所致。

3、2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.66萬元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，2015年年初預(yù)算支出89.73萬元，財(cái)政撥款年末實(shí)際支出105.49萬元，增加了15.76萬元，主要是因?yàn)楫?dāng)年收入中財(cái)政增加了經(jīng)費(fèi)的撥款。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明:

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)67.62萬元，其中：

1、2015年基本支出中商品和服務(wù)支出50.82萬元：其中辦公費(fèi)支出0.3萬元、手續(xù)費(fèi)支出0.1萬元、差率費(fèi)支出0.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1萬元、維修費(fèi)支出27.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出2.46萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元；

2、2015年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出16.8元：其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出16.8萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2015年底，昌吉州教育信息化管理中心固定資產(chǎn)總額126.6萬元，其中房屋建筑物0萬元，汽車17.14萬元，單價(jià)20萬元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)170.51萬元。

2、2015年國有資產(chǎn)收益為0。

3、2015年非稅收入15.78萬元。

（五）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州教育信息化管理中心人員預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求執(zhí)行，并將績效獎(jiǎng)金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工的工作積極性。

七、專項(xiàng)資金使用情況說明

2015年財(cái)政部門撥付的專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)16.8萬元，我單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的使用規(guī)定執(zhí)行，在2015年全部支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）

附件：昌吉州教育信息管理中心2015年部門決算報(bào)表