第一部分 州教育局單位概述

一、基本情況

（一）主要職能

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬定自治州教育實(shí)施方案和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2、制定全州教育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，確立教育事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣(市)、各部門(mén)的貫徹實(shí)施。

3、綜合管理全州的基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)等工作；主管全州幼兒教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣(市)、各部門(mén)的有關(guān)教育工作。

4、負(fù)責(zé)擬定自治州“雙語(yǔ)”教育發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)“雙語(yǔ)”教學(xué)工作，擴(kuò)大“雙語(yǔ)”教學(xué)的范圍和規(guī)模，督查“雙語(yǔ)”教學(xué)常規(guī)和教學(xué)質(zhì)量。

5、承擔(dān)自治州人民政府教育督導(dǎo)工作；制定自治州教育督導(dǎo)計(jì)劃和評(píng)估方案，并進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估。

6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級(jí)各類學(xué)枚的德育教育工作；組織實(shí)施素質(zhì)教育；指導(dǎo)各類學(xué)校體育、衛(wèi)生、勞動(dòng)、藝術(shù)等各類學(xué)校教育工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好國(guó)防教育和軍訓(xùn)工作。

7、參與管理州本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)籌措教育經(jīng)費(fèi)，制定教育基建投資規(guī)劃、方案；負(fù)責(zé)全州各級(jí)各類學(xué)校的校舍建設(shè)及各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助管理工作；歸口管理國(guó)家和國(guó)外對(duì)自治州的教育援助和教育貸款；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)信息工作。

8、負(fù)責(zé)自治州教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作、教師繼續(xù)教育工作和教師資格認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)具有教師資格的大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定教育系統(tǒng)勞資和人事管理工作的有關(guān)政策和規(guī)范性文件。

9、負(fù)責(zé)自治州內(nèi)地高中班、區(qū)內(nèi)初中班的協(xié)調(diào)、宣傳、組織統(tǒng)考、協(xié)助招生等工作；負(fù)責(zé)自治州區(qū)內(nèi)初中班的管理工作。

10、歸口管理全州的學(xué)歷教育及其考試工作，指導(dǎo)管理全州各類招生考試和高中會(huì)考工作；規(guī)劃、指導(dǎo)、管理繼續(xù)教育、勤工儉學(xué)、掃除青壯年文盲工作。

11、負(fù)責(zé)制定自治州學(xué)校安全工作考核目標(biāo)，建立安全目標(biāo)責(zé)任制和事故責(zé)任追究制。督促、檢查、指導(dǎo)學(xué)校安全工作。

12、參與自治州科技體制改革研究，指導(dǎo)教育體制和辦學(xué)體制的改革，組織、規(guī)劃、指導(dǎo)教育系統(tǒng)教育信息化工作。

13、歸口管理教育系統(tǒng)的對(duì)外交流合作、出國(guó)留學(xué)和來(lái)昌留學(xué)工作。

14、指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等教育社團(tuán)組織工作。

15、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

教育局內(nèi)設(shè)科室：辦公室、政治處、基礎(chǔ)教育科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、學(xué)生思想政治教育科、政策法規(guī)科、人事科、成人職業(yè)教育科、學(xué)校安全管理科、自治州人民政府教育督導(dǎo)室（副縣級(jí)）、州民辦教育管理辦公室（科級(jí)）、州教育考試中心（副縣級(jí)）、州師資培訓(xùn)管理辦公室（科級(jí)）、州內(nèi)地新疆學(xué)生工作辦公室（“雙語(yǔ)”教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）（科級(jí)）、州勤工儉學(xué)辦公室（科級(jí)）、州學(xué)生資助管理中心（科級(jí)）

（三）人員編制

自治州教育局機(jī)關(guān)、自治州教育工委列行政編制22名，其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含教育工委專職副書(shū)記兼教育局紀(jì)檢組長(zhǎng)、教育紀(jì)工委書(shū)記1名），科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。工勤編制4名。事業(yè)編制核定43人。截至2015年年末，州教育局實(shí)有在職人數(shù)60人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育局決算包括：昌吉州教育局本級(jí)決算。

納入昌吉州教育局2015年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 昌吉州教育局2015年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 州教育局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明：

2015年單位總收入3744.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2639.32萬(wàn)元，其他收入1104.86萬(wàn)元；總支出3307.74萬(wàn)元，其中：基本支出1792.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1514.8萬(wàn)元。

二、收入情況說(shuō)明:

2015年收入總計(jì)3744.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2639.32萬(wàn)元（項(xiàng)目收入1769.09萬(wàn)元，主要是州直抗震加固專項(xiàng)資金、職教聯(lián)盟經(jīng)費(fèi)、雙語(yǔ)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等），其他收入1104.86萬(wàn)元（各類教育考試經(jīng)費(fèi)，援疆經(jīng)費(fèi)等）。

三、支出情況說(shuō)明:

2015年支出總計(jì)3307.74萬(wàn)元，其中：基本支出1792.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1514.8萬(wàn)元。工資福利支出672.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2117.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出479萬(wàn)元，其他資本性支出38.08萬(wàn)元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明:

2015年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余745.42萬(wàn)元，2015年收入3744.18萬(wàn)元，支出3307.74萬(wàn)元，年末收支結(jié)余1181.88萬(wàn)元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

一、2015年州教育局決算安排出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.3萬(wàn)元，比去年同期相比下降0.63萬(wàn)元，下降率1.71%。下降的原因是單位在公務(wù)用車(chē)方面出臺(tái)了《公務(wù)用車(chē)管理制度》，制定了派車(chē)單，對(duì)公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。2015年公務(wù)接待費(fèi)支出8.84萬(wàn)元，比去年同期相比下降了2.89萬(wàn)元，下降率24.91%，下降的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺(tái)了《公務(wù)接待制度及標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制度對(duì)接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。

二、會(huì)議費(fèi)支出1.41萬(wàn)元，相比同期減少2.45萬(wàn)元，下降率63.47%。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:

1、2015年收入3744.18元，較2014年收入2363.11萬(wàn)元增加了1381.07萬(wàn)元，增加了58.44%，主要是因?yàn)楫?dāng)年收入中增加了教師節(jié)表彰經(jīng)費(fèi)及州直學(xué)校的抗震加固資金。

2、2015年支出3307.74萬(wàn)元，較2014年支出2482.6萬(wàn)元增加了萬(wàn)825.14元，增加了33.24%，由于2015年專項(xiàng)資金收入增加，相應(yīng)的支出也增加了。

3、2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1181.88萬(wàn)元，較2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余745.44萬(wàn)元，增加436.44了萬(wàn)元，主要是今年相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加所致。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，2015年年初預(yù)算支出1050.88萬(wàn)元，財(cái)政撥款年末實(shí)際支出2639.31萬(wàn)元，增加了1588.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)楫?dāng)年收入中增加了教師節(jié)表彰經(jīng)費(fèi)及州直學(xué)校的抗震加固資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)2117.82萬(wàn)元，其中：

1、2015年基本支出中商品和服務(wù)支出641.11萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)支出6.35萬(wàn)元、取暖費(fèi)支出8.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)支出13.11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3.35萬(wàn)元、維修費(fèi)支出505.76萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)支出1.41萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8.84萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出36.3萬(wàn)元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出32.48萬(wàn)元；

2、2015年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出1476.72元：其中維修費(fèi)支出297.91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出199.62萬(wàn)元、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出567.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出411.88萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、截止2015年底，昌吉州教育局固定資產(chǎn)總額1397.6萬(wàn)元，其中房屋建筑物1033.31萬(wàn)元，汽車(chē)89.75萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)240.11元。

2、2015年國(guó)有資產(chǎn)收益為0。

3、2015年非稅收入518.81萬(wàn)元，上繳財(cái)政專戶518.81萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉州教育局事業(yè)編人員預(yù)算績(jī)效管理工作嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)的要求執(zhí)行，并將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工的工作積極性。

七、專項(xiàng)資金使用情況說(shuō)明

2015年財(cái)政部門(mén)撥付的專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)1514.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余176.91萬(wàn)元，我單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的使用規(guī)定執(zhí)行，在2015年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)165.81萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

附件：昌吉州教育局2015年部門(mén)決算報(bào)表