根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號）要求，現(xiàn)將州煤炭局2015年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)發(fā)展煤炭工業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)，研究制定自治州發(fā)展煤炭工業(yè)的行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、研究制定自治州煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織對煤炭資源的合理開發(fā)利用，引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)籌規(guī)劃自治州煤炭工業(yè)布局，對全州煤炭工業(yè)實(shí)行行業(yè)管理。

3、依法整頓自治州煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營秩序，協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，維護(hù)公平競爭秩序，組織協(xié)調(diào)自治州煤炭企業(yè)產(chǎn)、運(yùn)、銷和煤炭行業(yè)對外協(xié)作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)煤礦工程竣工驗(yàn)收、煤礦管理人員資格的審批；負(fù)責(zé)煤礦企業(yè)設(shè)計(jì)方案及地質(zhì)報(bào)告審核工作；負(fù)責(zé)報(bào)廢煤礦的審核，并依照法律、法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查；強(qiáng)化煤炭市場管理，培育和發(fā)展煤炭市場。

4、組織協(xié)調(diào)自治州煤炭行業(yè)的技術(shù)開發(fā)、推廣和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、合作與交流；負(fù)責(zé)自治州煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和安全生產(chǎn)動態(tài)的統(tǒng)計(jì)和分析，收集發(fā)布煤炭經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場信息，提供信息、技術(shù)、管理、咨詢服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)自治州煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)，對煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，指導(dǎo)協(xié)調(diào)煤礦安全事故的搶險救災(zāi)，參與煤礦重大事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)礦山救護(hù)隊(duì)的工作。

6、負(fù)責(zé)制定自治州煤礦行業(yè)管理人員的培訓(xùn)規(guī)劃，管理煤礦安全培訓(xùn)三級、四級機(jī)構(gòu)，組織煤礦管理人員參與各類培訓(xùn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)普法教育工作和煤礦安全生產(chǎn)宣傳教育工作，對煤礦職工培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、 承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州煤炭局5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

2、行業(yè)發(fā)展管理科                                                                                                                                              

3、安全技術(shù)培訓(xùn)科

4、安全生產(chǎn)監(jiān)管科

5、工程質(zhì)量監(jiān)督科

（三）人員編制

截止2015年末，州煤炭局事業(yè)編制22人，實(shí)有在職人員20人，退休人員6人。設(shè)車輛編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州煤炭局部門決算包括：昌吉州煤炭局部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州煤炭局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州煤炭局單位本級

2

第二部分 昌吉州煤炭局2015年度部門決算報(bào)表(附下)

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州煤炭局部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、單位收支情況：州煤炭局2015年收入683.44其中：財(cái)政撥款收入679.89萬元，其他收入：3.55萬元。支出711.45萬元，其中：基本支出335.73萬元，項(xiàng)目支出375.72萬元，結(jié)余724.57萬元。

二、本年收入683.44萬元，其中：

財(cái)政撥款收入679.89，其他收入3.55萬元。2150101款行政運(yùn)行335.74萬元，2150102款一般行政管理事務(wù)87萬元，2150199其他資源勘探業(yè)支出款257萬元，2299901款其他支出3.7萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為711.45萬元，其中：

1、基本支出335.74萬元。

2、項(xiàng)目支出375.72萬元，包括：一般行政事務(wù)管理支出106.27萬元，其他資源勘探業(yè)支出265.77萬元，2299901款其他支出3.7萬元；均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.46萬元, 其中：

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.46萬元，包括：2150199款其他的資源勘探業(yè)支出72.46萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項(xiàng)將繼續(xù)用于2016年度支付“一礦一策專家會診”專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出32.24萬元，與上年支出29.68萬元相比，上升了8.63%，增長原因：車輛老化。公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元，與上年支出1.5萬元相比，下降了10%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.6萬元與上年0.97萬元上升了40%。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明。

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》， 州煤炭局2015年財(cái)政撥款收入預(yù)算為307.51萬元。州煤炭局2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算為307.51萬元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2015〕45號），安排昌吉州煤炭局財(cái)政撥款預(yù)算307.51萬元，其中：工資福利支出181.2萬元，商品和服務(wù)支出27.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出49.09萬元。工作檢查經(jīng)費(fèi)25萬元，網(wǎng)絡(luò)占用費(fèi)5萬元，煤礦數(shù)字化監(jiān)控經(jīng)費(fèi)20萬元。

三、2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算情況

2015年州煤炭局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為4.86萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2015年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

（二）公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排0.5萬元，主要用于上級管理部門、對口援疆省及兄弟地州檢查、考察、調(diào)研指導(dǎo)工作時的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬元，主要用于日常公務(wù)、安全檢查驗(yàn)收等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)等項(xiàng)支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出335.74萬元，比上年度增加92.11萬元，增長28%。主要原因：本年因車輛老化、工資改革、差旅費(fèi)制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、社保繳費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：

截止2015年12月31日，我局有固定資產(chǎn)136.25萬元，其中：有一般公務(wù)用車2輛、價值70.29萬元，其他辦公用資產(chǎn)65.96萬元（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：

1、全州煤礦安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“零死亡”安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

（1）生產(chǎn)煤礦（井工）實(shí)現(xiàn)三級聯(lián)網(wǎng)安排經(jīng)費(fèi)20萬元。

（2）完成昌吉州轄區(qū)生產(chǎn)煤礦企業(yè)“一礦一策“專家會診工作安排經(jīng)費(fèi)130萬元。

（3）每季度開展一次全州性煤礦安全生產(chǎn)檢查和對縣市煤炭局的督查工作需安排資金10萬元。

（4）完成“脫貧攻堅(jiān)工程”任務(wù)；協(xié)調(diào)幫扶項(xiàng)目10個，年內(nèi)完工；需落實(shí)幫扶資金30萬元；部門領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村調(diào)研、協(xié)調(diào)幫扶工作3次；幫扶結(jié)對干部入戶走訪慰問2次

2、2015年單位取得績效目標(biāo)考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）獎勤罰懶、不搞平均主義，從實(shí)際出發(fā)。

（2）個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）個人績效獎金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）、嚴(yán)格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。

（2）、結(jié)合單位2015年度平時考勤、年度考核。

附件：昌吉州煤炭局2015年部門決算報(bào)表