第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況。

（一）主要職能

負責(zé)自治州草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部交辦的工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)工作實際，共設(shè)置崗位5個，其中：專業(yè)技術(shù)崗位4個，工勤技能崗位1個。

（三）人員編制

自治州治蝗滅鼠指揮部辦公室所屬事業(yè)單位核定編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：專業(yè)技術(shù)人員4名，工勤人員1名。

公務(wù)用車輛編制1輛，實有公務(wù)用車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州治蝗滅指揮部辦公室部門決算包括：州州治蝗滅指揮部辦公室本級決算。

納入昌吉州畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號號號 單位名稱 備注

1 昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室

第二部分昌吉州畜牧獸醫(yī)局2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分 昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50000元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50000元。本年度總收入834023.39元，其中：財政撥款收入為832817.6元，其他收入1205.79元；總支出758159.39元，

二、收入情況說明

本年收入834023.39元，其中：1.財政撥款收入832817.6元，2.2130135農(nóng)業(yè)資源保護與修復(fù)400000元，3.其它收入（銀行存款利息）1205.79元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為758159.39元，其中：1.基本支出434023.39元， 2.項目支出324136元，包括：: 2130108病蟲害控制50000元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護與修復(fù)與利用274136元；

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)余125864元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125864元；繼續(xù)用于2016年度各項畜牧業(yè)專項工作。

五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運行費用支出2500元，與上年支出72004元相比，下降96.53%；公務(wù)接待費支出6000元，與上年支出10500元相比，下降42.86%。                                                                                                                        

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達本單位年度預(yù)算34.43萬元，其中:工資福利支出27.06萬元，公用經(jīng)費支出4.95萬元，其他商品服務(wù)支出0.15萬元，對個人和家庭的補助支出2.27萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:行政運行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實際發(fā)放工資和地方津補貼標(biāo)準提高，以及住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

七、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明

本年度事業(yè)運行經(jīng)費支出43.40萬元；比上年度31.71萬元；增加11.69萬元；年度人員薪級工資、人員津貼、工資標(biāo)準調(diào)整變動，導(dǎo)致實際發(fā)放工資和地方津補貼以及住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止年底，我局國有資產(chǎn)總額為52.63萬元，其中：交通用車輛14.95萬元，其他辦公用資產(chǎn)2.89萬元（包括電腦、打印機、等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2015年度，在州黨委、州人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在財政資金的有力支持下，按照“綜合施策、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、強化配套、鞏固提高”的工作原則，一是完成定居點鞏固提高建設(shè)18個。二是落實基本草原劃定面積5310萬畝，占全州可利用面積的80%，超額完成了國家、自治區(qū)確定的5310萬畝（80%）的目標(biāo)。三是完成人工種草種植任務(wù)68.66萬畝，其中苜蓿7.06萬畝，青貯玉米53.47萬畝，紅豆草5.66萬畝，蘇丹草1.17萬畝，其它牧草1.3萬畝。四是完成返青監(jiān)測和高峰期監(jiān)測，其中返青監(jiān)測共完成返青觀測樣地65個，牧草高峰期監(jiān)測樣地208個，路線調(diào)查樣地45個，退牧還草工程效益監(jiān)測樣地26個，冷季放牧場監(jiān)測樣地91個，國家級固定監(jiān)測點監(jiān)測樣地28個，開展入戶調(diào)查117戶，完成了分縣補飼情況和草食家畜數(shù)量統(tǒng)計和縣級草原生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查。奇臺縣、木壘縣和阜康市國家級固定監(jiān)測點及時上報了監(jiān)測資料，呼圖壁縣路線調(diào)查工作按時完成。五是2015年，全州草原生物災(zāi)害發(fā)生面積2966萬畝，嚴重危害面積921萬畝，生物災(zāi)害控制面積達924.1萬畝。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室2015年部門決算報表