當(dāng)前頁(yè)面：2015年度自治州本級(jí)部門決算已經(jīng)自治州第十四屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議批準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將州財(cái)政局2015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開。
第一部分 單位概述
一、單位基本情況
（一）主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理法規(guī)、制度和方針政策；組織起草自治州財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規(guī)，制定部門規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
2、根據(jù)自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定自治州財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂自治州與各縣（市）、財(cái)政與企業(yè)的分配政策，制定調(diào)節(jié)收入分配的財(cái)稅政策，完善促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
3、承擔(dān)自治州各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任；負(fù)責(zé)編制自治州本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大會(huì)報(bào)告自治州本級(jí)和全州預(yù)算及其執(zhí)行情況，向自治州人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織實(shí)施專項(xiàng)資金績(jī)效考核工作；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算工作；完善自治州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度。
4、負(fù)責(zé)組織起草地方性稅收立法計(jì)劃、稅收法規(guī)草案及其實(shí)施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案，按照管理權(quán)限擬定減免稅規(guī)定和對(duì)自治州預(yù)算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理；監(jiān)管財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
5、組織制定自治州國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開展自治州國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作，管理監(jiān)督地方國(guó)庫(kù)資金繳撥使用；負(fù)責(zé)制定自治州政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理；管理自治州財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資工作。
6、負(fù)責(zé)制定自治州行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，擬定和執(zhí)行需要全州統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；管理自治州財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性用匯。
7、擬定和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，按規(guī)定開展地方政府債券管理工作；管理國(guó)債資金，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)管理政府外債，組織實(shí)施外國(guó)政府、國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目和審核、申報(bào)、轉(zhuǎn)貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作；承擔(dān)地方金融企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)的監(jiān)管工作。
8、參與擬定自治州建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定自治州基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)自治州政府性投資項(xiàng)目財(cái)政資金管理工作；承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、資金及財(cái)務(wù)；管理各項(xiàng)財(cái)政扶貧資金。
9、會(huì)同自治州有關(guān)部門管理自治州財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生資金，會(huì)同自治州有關(guān)部門研究制定社會(huì)保障資金（基金）政策和有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，編制自治州社會(huì)保障預(yù)決算草案。
10、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取自治州本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與制定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
11、管理和指導(dǎo)全州會(huì)計(jì)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為；組織執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制定補(bǔ)充規(guī)定并貫徹執(zhí)行；組織管理會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師和資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。
12、監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)自治州財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)（金財(cái)工程）規(guī)劃，并組織實(shí)施。
13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)職責(zé)，納入自治州財(cái)政局2015年部門決算編制范圍的有局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的16個(gè)行政科室，單設(shè)昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、昌吉州財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、昌吉州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、昌吉州財(cái)政票據(jù)管理中心4個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；昌吉州財(cái)政基建投資審核中心、昌吉州財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)中心、昌吉州財(cái)政監(jiān)督檢查辦公室、昌吉州社會(huì)保障基金管理中心4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員編制
州財(cái)政局編制人數(shù)94人，其中：行政人員編制33人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制38人，全額撥款事業(yè)單位人員編制23人。財(cái)政局實(shí)有在職人數(shù)89人，其中：行政在職及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員69人，事業(yè)在職20人。退休人員32人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看昌吉州財(cái)政局部門決算包括：昌吉州財(cái)政局本級(jí)決算和昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算。
第二部分 2015年部門決算報(bào)表
自治州本級(jí)部門單位應(yīng)當(dāng)公開22張部門決算報(bào)表，表格從部門決算中導(dǎo)出。具體包括：
（1）收支總表2張：《收入支出決算總表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。
（2）收入支出決算表9張：《收入支出決算表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《支出決算明細(xì)表》、《基本支出決算明細(xì)表》、《項(xiàng)目收入支出決算表》、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》。
（3）財(cái)政撥款收支表9張：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》和《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》。
（4）《資產(chǎn)負(fù)債表》。
（5）2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明。
第三部分 2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入情況說(shuō)明：
2015年財(cái)政撥款收入19515221.42元，其中：“財(cái)政事務(wù)”17878630.07元，較上年度增加了34% ，“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”311591.35元，較上年增加了22%。本年度財(cái)政撥款收入增加原因是調(diào)整了工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),人員經(jīng)費(fèi)增加。
其他收入856110.46，其中：銀行存款利息收入5434.3元，援疆工作經(jīng)費(fèi)400000元，公益崗人員工資及社保繳費(fèi)補(bǔ)貼256167.04元。
二、 支出情況說(shuō)明：
2015年支出21006799.6元，其中：基本支出14097331.88元（工資福利支出10019368.84元，商品和服務(wù)支出769490.55元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3308472.49元）；項(xiàng)目支出6909467.72元。
三、 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明：
以前年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2470573.04元，本年度收支差額-635467元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1835105.32元。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明：
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)899402.64元，其中：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用;單位公務(wù)用車保有量為12輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)858709.44元，較上年度減少26%；公務(wù)接待費(fèi)決算40693.2元，較上年度減少44%。
會(huì)議費(fèi)支出91002元，較上年度增加22%。
培訓(xùn)費(fèi)支出87754元，較上年度增加30%。