當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2016〕20號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2015年部門決算公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺(tái)，做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類社會(huì)組織的對(duì)接工作，建立信息交流互通平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待服務(wù)工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。同時(shí)做好昌吉市的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、公務(wù)接待等工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。
（三）人員編制
核定全額撥款事業(yè)編制7名，現(xiàn)實(shí)有人員7名（其中1名領(lǐng)導(dǎo)占州政府辦公室編制）
二、決算執(zhí)行情況分析
（一）年度收入對(duì)比情況
2015年度收入合計(jì)2774835.43元，其中財(cái)政撥款2554409.2元；其他收入220426.23元。2014年度收入合計(jì)2271110.72元，其中財(cái)政撥款2123800元，其他收入147310.72元。2015年度財(cái)政撥款收入比去年同期收入增加430609.2元，其主要原因是調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況
2015年度支出合計(jì)1644472.74元，包括：基本支出決算1394472.74元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出930640.19元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出463832.55元;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出250000元。
年初預(yù)算支出合計(jì)2554409.2元，包括：基本支出年初預(yù)算2304409.2元，其中人員經(jīng)費(fèi)1090309.2元，日常公用經(jīng)費(fèi)1214100元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250000元。2015年度財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比增加1148431.79元，其主要原因是2015年度為發(fā)展年，隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展和事業(yè)編制人員、車輛增加而導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算要高。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)對(duì)比情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)224464.76元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)123471.84元（含對(duì)外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用100992.92元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)280553.36元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)158663.75元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用121889.61元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。2015年度聯(lián)絡(luò)處規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格區(qū)分公務(wù)接待費(fèi)用和對(duì)外業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用，明確接待對(duì)象，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步從嚴(yán)控制了“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。