2015年昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校

（體育館）部門決算

一、單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州重點業(yè)余體校（體育館）是實行一個單位、兩塊牌子、一套人馬的管理機制，是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)的主要職能是：田徑、女子籃球、拳擊、跆拳道、射箭等競技體育項目培養(yǎng)苗子，向優(yōu)秀運動員輸送后備人才和代表昌吉州參加自治區(qū)青少年比賽重任。面向社會群眾開放，承辦、協(xié)辦各類比賽，做好體育教育、運動訓(xùn)練及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、競訓(xùn)處，州重點業(yè)余體校人員編制8人，實有在職7人、退休1人；州體育館人員編制3人，實有1人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，州體校（體育館）決算包括州體校（體育館）本級決算。

納入州體校（體育館）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分：州體校（體育館）2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分：州體校（體育館）2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

   截止2015年12月31日，本部門收入合計7293331.72元，支出合計5022713.52元。

二、部門（單位）收入情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計7293331.72元，其中，財政撥款收入4049194.58元，上級補助收入3097315.00元，經(jīng)營收入129660.00元，其他收入17162.14元。

三、部門（單位）支出情況說明

截止2015年12月31日，本部門支出合計5022713.52元，其中：基本支出3936272.72元，項目支出956780.80元，經(jīng)營支出129660.00元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計2688240.46元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1668399.00元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1019841.46元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

截止2015年12月31日，我單位財政撥款中因公出國（境）支出0元、會議費支出0元、公務(wù)接待支出2837.00元、公務(wù)用車運行支出5775.49元，培訓(xùn)費支出26788.00元，同2014年度比較，因公出國（境）支出持平，會議費支出持續(xù)平，公務(wù)接待支出增長2837.00元，主要原因是：2015年度接待相關(guān)專家來校指導(dǎo)全國第十三屆冬季運動會阜康賽區(qū)的競賽籌備工作及接待其他高校體育系來我校進行高水平運動員招生宣傳工作；公務(wù)用車運行支出下降81.83%，主要原因是：認真貫徹落實黨政機關(guān)事業(yè)單位厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮車輛運行支出；培訓(xùn)費增加26788.00元，主要原因是：按照自治區(qū)體育局的安排，我單位承辦了2015年度全疆體育事業(yè)統(tǒng)計年報培訓(xùn)會，會期4天，參加人員為各地州市體育局及各中心相關(guān)人員，故培訓(xùn)費增加較多。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初292.53萬元，調(diào)整增加預(yù)算112.39萬元，年末財政撥款收入404.92萬元。

（2）支出預(yù)算支出為292.53萬元，年末財政撥款支出404.92萬元

（二）、資產(chǎn)負債情況分析

本年負債合計6.39萬元，其他應(yīng)付款6.24萬元，比上年增加6.24萬元，增加原因是代扣的養(yǎng)老保險及代收的青少年俱樂部經(jīng)費尚未支出。

（三）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

1、財政撥款核對情況：財政應(yīng)返還額度：101.98萬元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)101.98萬元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財政撥款結(jié)余101.98萬元。

3、非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)情況：本年末非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)166.84萬元，轉(zhuǎn)入下年使用。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費說明。2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.70萬元，比2014年減少29.66萬元，降低36.91%。主要原因是：購置專用材料費用降低。

2、截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，價值15.43萬元，大中型載客汽車一輛，價值63.62萬元。

3、部門預(yù)算績效管理工作開展情況：2015年度我校無實行績效管理的項目。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州少年兒童重點業(yè)余體育學(xué)校（體育館）2015年部門決算報表