第一部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所部門概況及決算說明

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州森林公安局天池森林派出所為昌吉州森林公安局派出構，主要負責維護轄區(qū)內(nèi)社會治安秩序，保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源，打擊破壞森林資源的違法犯罪活動。

（二）內(nèi)設機構

基層派出所，無內(nèi)設機構設置。

（三）人員編制

屬政法行政編制，共有編制10人，實有人數(shù)10人。其中科級3人，副科級3人，科員4人。

二、部門年度收支情況、對部門年度收支增減變動情況、財政撥款支出變動情況、部門預決算差異說明和其他需說明事項。

（一）與財政部門對賬情況

1．財政撥款核對情況

（1）單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入161.88萬元，財政部門撥款對賬單161.88萬元，無差額。

（二）上年結轉和結余核對及指標變動情況

（1）本年撥入經(jīng)費增加19%

（2）本年支出經(jīng)費支出增加29%，主要為工資增長及啟動社保支出。

（三）決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入為利息收入0.1萬元

2.年末結轉結余為8萬元，其中基本支出結余為8萬元。結余原因為與林業(yè)派出所及天池森林公安派出所共建辦公用房未支付完。

3．2015年支出為，其中工資福利支出為108.37萬元，商品及服務支出為20.03萬元，對個人和家庭支出為22.1萬元；購置車輛、辦公用品及房屋裝修款33.29萬元。

4. 三公經(jīng)費使用情況：2015年因公出國（境）費用0元，2014年因公出國（境）費用0元，沒有發(fā)生增減。2015年公務用車運行維護費是96000.74元，2014年公務用車運行維護費95973.03元，較2014年增加0.029%，增加的原因是本單位有1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車已“超期服役”，維修成本有所增加。2015年度車輛購置費192562.39元，較上年度增加100%，增加原因是我單位自籌費用新購置1輛皮卡車作為執(zhí)法執(zhí)勤用車。2015年招待費1620元，2014年招待費3780元，較2014年減少57.14%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及自治區(qū)十項規(guī)定，嚴格縮減接待支出。

附件：昌吉州森林公安局天池森林派出所2015年部門決算報表