當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況
昌吉州實(shí)驗(yàn)幼兒園位于昌吉市文化東路8號(hào)，是一所公辦幼兒園。占地面積12934.55平方米，建筑面積5744.15平方米，教職工編制數(shù)118人；現(xiàn)實(shí)際在冊(cè)106人，雙語特崗教師8人， 離退休人員124人；離休 1人，現(xiàn)有班級(jí)22個(gè)，在園幼兒900余名。
（一）主要職能
為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
黨政辦公室 紀(jì)檢督察室 保教室 教研室 安全管理辦公室
二、部門決算單位構(gòu)成（昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園本級(jí)）
第二部分 昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明：
2016年昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2050201學(xué)前教育收入總合計(jì)為20234673.38元；2050201學(xué)前教育支出總合計(jì)為21551049元。
二、收入情況說明
1、財(cái)政撥款收入為19675145.94元
2、其他收入：559527.44元
三、支出情況說明
1、工資及福利支出：16396584.20元。
2、商品及服務(wù)支出：2745312.30元
3、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：2245555.50元
4、其他資本性支出：163597元
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
五、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也沒有安排，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行教育制定的學(xué)校“零”接待的規(guī)定
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園“三公”經(jīng)費(fèi)支出為18856元，較2015年支出18333.98元增加522.02元。增加幅度為2%。增加的原因是車輛年限增加，維修費(fèi)用增加。
六、政府采購情況
2016年單位政府采購計(jì)劃100萬元，其中：政府采購工程支出70萬元、政府采購貨物支出30萬元。
七、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
2016年實(shí)驗(yàn)幼兒園全年總收入20234673.88元，較上年減少4314583.61元。減少幅度17％，主要原因?yàn)殡x退休人員9月份納入社保管理，事業(yè)收入減少。通過預(yù)算指標(biāo)分析，可以看出財(cái)政預(yù)算撥款按年度預(yù)算全部到位，滿足了基本支出，工資福利支出增加主要人員增資調(diào)標(biāo)
八、項(xiàng)目收入支出為特崗教師工資196800元
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明:本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.6萬元。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位支出功能分類說明。205教育支出（類）20502普通教育（款）01（項(xiàng)）：指學(xué)前教育