根據(jù)昌吉州財政局《關于做好2016年自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州中級人民法院2016年部門決算公開如下。

第一部分 昌吉州中級人民法院概況

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州中級人民法院作為國家審判機關，依法獨立行使審判權。依法審判法律規(guī)定的由昌吉州中級人民法院管轄的和其認為應當由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關的調(diào)查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學遵守憲法和法律；監(jiān)督指導全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導全州法院的司法警察工作。

（二）內(nèi)設機構及人員編制情況

全院共設18個內(nèi)設機構（含庭室及綜合部門）。人員編制162人，其中：行政編制156人；工勤編制6人；2016年末實有人數(shù)154人，其中：行政人員148人；工勤人員6人。

二、昌吉州中級人民法院作為連續(xù)上報獨立編制的核算機構，實行行政單位會計制度。

第二部分 昌吉州中級人民法院2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州中級人民法院2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年我院全年收入4,240.50萬元，較上年收入增加1,028.29萬元，增幅32.01%。全年支出4,228.51萬元，較上年支出減少991.97萬元，減幅19%。

二、部門收入情況說明

1、2016年我院收到一般預算財政撥款收入4,120.49萬元，同上年比較增加1,001.94萬元，增幅32.13%，其中 ①“2040501款法院行政運行”收入2,666.76萬元； ② “2040504案件審判款”20萬元，主要是人民陪審員專項資金；③＂2040599其他法院支出款＂1,352.00萬元，主要是中央撥付政法專項補助業(yè)務及裝備經(jīng)費以及辦公大樓維修改造經(jīng)費; ④“2299901其他支出”10.32萬元，主要是訪惠聚工作組相關經(jīng)費收入,⑤“2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”收入71.41萬元。

2、本年度其他收入120.01萬元，主要是“2040501行政運行”款項：利息收入：2.46萬元；公益崗補貼14.64萬元；往來債權清理收入102.91萬元。

三、部門支出情況說明

2016年度我院支出總計4,228.51萬元，同上年支出同比減少991.97萬元，減幅19%。主要減少的支出項目是基本建設類項目支出：我院審判大樓竣工后，同上年比較減少了工程款的支出，按支出類款項分類其中:（一）基本支出:2,868.50萬元，包括： ①、人員支出2,562.62萬元；②、日常公用經(jīng)費支出305.88萬元；（二）項目支出1,360.01萬元，包括①、基本建設類項目支出65.88萬元；②、行政事業(yè)類項目支出1,294.13萬元。按支出功能分類,其中(一)工資福利支出2,031.41萬元；(二)商品服務支出1,163.28萬元；(三)對家庭和個人補助支出531.21萬元；(四)其他資本性支出502.61萬元。

四、部門結轉結余情況說明

截止2016年12月31日，我院年末結轉和結余853.74萬元，其中：項目支出結轉結余853.74萬元，包括①“2040504”案件審判（人民陪審員專項）14.42萬元；②“2040599”其他法院支出（業(yè)務經(jīng)費及基本建設經(jīng)費）839.32萬元.

五、關于“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

2016年度預算安排＂三公＂經(jīng)費265.12萬元，我院實際支出“三公”經(jīng)費支出240.75萬元，較年初預算減少9.19%，較上年支出增加115.83萬元，增幅92.73%，增加的主要原因是車輛購置費用較上年支出增幅較大。支出明細包括：(1)、因公出國（境）費用：0萬元，較上年支出減少10.36萬元；(2)、公務接待支出：3.59萬元，較預算減少8.77%，較上年支出減少0.89萬元，減幅19.92%，共計接待18批次，210人次；(3)、公務用車購置及運行維護支出237.16萬元，較預算減少23.04%，較上年支出增加127.89萬元，其中：①車輛運行維護費76.19萬元，較年初預算減少23.04%，較上年支出減少29.64萬元，減幅28.01%；②公務用車購置費160.97萬元，較上年支出增加156.73萬元，增幅3704.62% ，本年度購置車輛5輛，公務用車保有量30

2016年度支出會議費1.94萬元，較上年同期增加0.13萬元，增幅7.22%，會議費用增加的主要原因是我院在同基層法院對口庭室的聯(lián)席會議方面增加較多；

2016年度培訓費支出35.73萬元，較上年同期增加14.76萬元，增幅70.39%，培訓費用增加的主要原因是我院加大了對基層法院干警的業(yè)務培訓以及自治區(qū)高院增加了對本院干警業(yè)務能力的培訓要求。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年我院全年收入4,240.50萬元，較上年收入增加1,028.29萬元，增幅32.01%，其中：①行政運行經(jīng)費收入較上年增加260.8萬元，增幅10.84%；②辦公大樓維修項目收入較上年增加760萬元；③其他法院支出（訪惠聚工作經(jīng)費）收入較上年增加1.22萬元，增幅13.35%；④機關事業(yè)養(yǎng)老保險收入較上年增加71.41萬元；⑤其他收入較上年增加26.35萬元，增幅28.13%；⑥中央政法裝備經(jīng)費較上年減少91.5萬元，減幅39.35% 。

2016年我院支出4,228.51萬元，較上年支出減少991.97萬元，減幅19%。其中：①人員經(jīng)費較上年增加281萬元，增幅12.32%；②日常公用經(jīng)費較上年增加87.88萬元，增幅40.31%；③基本建設項目支出較上年減少1,526.3萬元，減幅95.86%；④行政事業(yè)類項目支出較上年增加165.44萬元，增幅14.66% 。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明

2016年財政撥款預算收入2,397.82萬元，實際財政撥款決算收入4,120.49萬元，實際收入增加內(nèi)容主要是較年初預算追加了①中央轉移支付資金②辦公大樓維修改造資金③機關事業(yè)養(yǎng)老保險資金④訪惠聚工作組相關資金。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年度我院機關運行經(jīng)費支出239萬元，其中：辦公費、水電暖物業(yè)等費用164.77萬元；福利費、工會經(jīng)費等支出74.23萬元。

（四）、關于國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我院資產(chǎn)總額10,101.57萬元，其中：流動資產(chǎn)908.71萬元，固定資產(chǎn)9,192.86萬元，共有一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛30輛。全年國有資產(chǎn)變賣收入1.01萬元。

七、項目資金使用情況說明

我院2016年項目支出總計1,360萬元，其中：①人民陪審員項目支出7.68萬元，主要支出全州法院人民陪審員培訓經(jīng)費以及人民陪審員參與審理案件的勞務費用支出；②法院業(yè)務及裝備經(jīng)費支出1,286.44萬元 ③基本建設項目支出65.88萬元。

八、本年度政府采購計劃采購299.6萬元，實際采購299.6萬元。

九、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

收入支出決算總表.XLS