第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的方針政策、法律法規(guī)及自治區(qū)、自治州關(guān)于外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的指示、決定；負責或會同有關(guān)部門研究擬訂自治州外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的規(guī)劃和規(guī)章制度，并組織實施。

2、研究外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的重大問題，了解和掌握外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作情況；協(xié)調(diào)自治州重大外事、邊防、僑務(wù)和涉外涉僑活動，負責處理或協(xié)助處理自治州重大涉外涉僑事務(wù)。

3、按規(guī)定承辦和審批因公出國（境）人員以及邀請外國來訪人員的有關(guān)事宜；負責管理和指導(dǎo)全州因公出國工作；負責調(diào)研和指導(dǎo)對外交往與交流；負責接待來自治州訪問的國賓及其他重要外賓；接待來自治州進行公務(wù)活動的外國駐華外交人員以及進行采訪活動的外國記者；負責自治州領(lǐng)導(dǎo)出國(境)訪問的有關(guān)事宜；統(tǒng)籌安排自治州黨政領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動。

4、根據(jù)中央和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；配合和協(xié)助有關(guān)部門做好自治州對外對僑宣傳、文化交流和群眾性外事、僑務(wù)教育工作。

5、負責對自治州縣(市)外事僑務(wù)機構(gòu)進行政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織自治州外事僑務(wù)干部的培訓(xùn)工作;加強對涉外人員的政策、紀律教育。

6、負責或協(xié)助有關(guān)部門做好國際與國外有關(guān)機構(gòu)和人員以及華僑、華人、港澳同胞捐贈款物的工作；協(xié)助有關(guān)部門做好引進外資、僑資、技術(shù)、人才和開拓國外市場、促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作等外事僑務(wù)為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的工作；指導(dǎo)和促進興辦僑屬僑資企業(yè)，制定僑務(wù)扶貧規(guī)劃、措施并組織實施，會同有關(guān)部門做好服務(wù)工作。

7、負責烏拉斯臺口岸的綜合管理；指導(dǎo)亞中商城二類口岸工作；在緊急情況下對口岸各單位協(xié)調(diào)不一的問題作出仲裁；督促檢查口岸各檢查、檢驗單位的查驗工作；檢查和掌握口岸過貨計劃執(zhí)行情況；組織口岸的集、疏、運工作。

8、按國家關(guān)于口岸開放的各項政策和規(guī)定，負責口岸開放或關(guān)閉的審查報批工作，組織實施口岸規(guī)劃和建設(shè)；會同有關(guān)部門處理口岸的各項涉外問題，對口岸涉外問題和違反外事紀律的情況進行檢查和提出處理意見；做好口岸各項服務(wù)工作。

9、會同有關(guān)部門做好邊境管理工作，對突出問題進行專項整治。組織實施邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，維護管理已建設(shè)施。指導(dǎo)并參與邊防會談會晤。負責中蒙邊界昌吉段國界的勘界聯(lián)檢工作及界標界務(wù)的日常管理事務(wù)；負責鄰國情況調(diào)研以及與鄰國交往、鄰國涉外事務(wù)處理工作；組織開展軍、警、兵（兵團）、民聯(lián)防工作。負責自治州邊防委員會辦公室工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責，自治州人民政府外事僑務(wù)辦公室設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、外事科、僑務(wù)科、口岸科、邊防科。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州外僑辦決算包括：昌吉州外僑辦部門本級決算。

納入昌吉州外僑辦2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州外僑辦本級

第二部分 昌吉州外僑辦2016年度部門決算報表

（見昌吉州外僑辦2016年度部門決算報表）

一、 收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州外僑辦2016年度部門決算情況說明

一、昌吉州外僑辦收入支出決算總體情況說明

2016年年初預(yù)算數(shù)4224700元，調(diào)整預(yù)算收入4641330.55元，增加預(yù)算416630.55元，年終決算支出4641330.55元。

二、昌吉州外僑辦收入情況說明

2016年財政撥款收入4641330.55元，其中（按支出功能分類）：

1、 行政運行3615043.35元，

2、 一般行政管理事780200元，

3、 華僑事務(wù)115000元，

4、社會保障和就業(yè)支出93187.2元，

4、 其他支出37900元。

三、昌吉州外僑辦支出情況

2016年支出總額4641330.55元，其中：

1、 工資福利支出2327953.32元，

2、 商品服務(wù)支出1147233.83元，

3、 對個人和家庭補助支出1158134.4元，

4、其他資本性支出8009元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

我辦2016年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2016年“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出 317057.16

元，其中：

1、因公出國（境）費用0元，

2、公務(wù)用車購置及運行維護費207700.16元；

3、公務(wù)接待費用42570元，其中：國內(nèi)接待費用12570

元，外事接待費30000元。

4、會議費支出35,873.00元，

5、培訓(xùn)費支出 30,914.00元，

2016年“三公”經(jīng)費總支出250270.16元，較2015年 “三公”經(jīng)費總支出645,963.13元（財政撥款支出375470.11元），減少395692.97元（財政撥款支出減少125199.95元），下降61 %（財政撥款支出下降33.35%）。其中：

1、因公出國（境）費用，2015年支出302850.38元，2016年支出0元，減少302850.38元。

分析原因：我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，

壓縮因公出國（境）團組。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費，2015年支出300,060.95元（財政撥款支出29567.93元）， 2016

年支出207700.16元，減少92360.79元。

分析原因：我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，

加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護維護費。

3、公務(wù)接待費用， 2016年支出42570元，國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，國外接待13批次，150人次。2015年公務(wù)接待費支出43051.8元，2016年較上年減少481.8元。

分析原因：辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加

強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

4、2016年會議費支出35,873.00元，2015年會議費

支出15229元，增加20644元。

分析原因：2015年12月召開工作會議支出21000元，

因年底扎帳，2016年結(jié)算。日常會議費支出我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強會議審批制度，控制會議支出及人數(shù)，。

5、2016年培訓(xùn)費支出30,914.0元，2015年培訓(xùn)費

支出24730元，增加6184元。

分析原因：2016年州委組織部安排安排副縣級領(lǐng)導(dǎo)前往復(fù)旦大學(xué)參加培訓(xùn)支付9835元；日常培訓(xùn)費支出我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行培訓(xùn)標準，控制培訓(xùn)批次及人數(shù)，壓縮培訓(xùn)費支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年財政撥款收入4535955.62元，支出4535955.62元，2016年財政撥款收入4641330.55元，支出4641330.55元，收支增加105374.93 元。

分析原因：

1、我辦2016新增工作人員3人，增加經(jīng)費支出12187.73元。

2、2016年機關(guān)養(yǎng)老啟動，增加經(jīng)費支出93187.2元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年年初預(yù)算收入4224700元，調(diào)整預(yù)算收入4641330.55元，增加預(yù)算416630.55元，

1、一般公共服務(wù)支出增加預(yù)算285543.35元，

2、社會保障和就業(yè)支出增加預(yù)算93187.2元，

3、其他支出（訪匯聚工作經(jīng)費）增加預(yù)算37900元。

分析原因：

1、2016年工資制度改革，調(diào)整工資標準，增加工資福利支出193255.62元。

2、我辦2016新增工作人員3人，增加經(jīng)費支出12187.73元。

3、2016機關(guān)養(yǎng)老啟動，增加社會保障和就業(yè)支出93187.2元。

4、口岸開關(guān)運行經(jīng)費納入預(yù)算管理，增加支出120000元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計260042.83元。其中：辦公費支出149226.84元，差旅費支出29988元，工會經(jīng)費支出36000元，福利費支出2257.99元，公務(wù)車運行費支出42570元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，昌吉州外辦資產(chǎn)總額29809125.92元，流動資產(chǎn)1227710.5元（往來賬目），固定資產(chǎn)總額28581415.42元，其中：

1、房屋建筑物5162.1平方米，辦公用房價值7966800元，業(yè)務(wù)用房價值13235969.02元，總價值21202769.02元。

2、汽車 4輛，價值 1068418元 。

3、單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備，價值2149686.4 元，其他資產(chǎn)4160542 元。

4、2016年我辦資產(chǎn)沒有出租出借，國有資產(chǎn)收益為0元。

（五）政府采購情況

昌吉州外僑辦單位政府采購計劃135000元，其中：政府采購貨物支出135000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元；實際采購135000元，其中：政府采購貨物支出135000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、不斷建立健全我辦各項財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗。

2、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，使用預(yù)算經(jīng)費必須堅持“先批后用，量入為出，專款專用”的原則，日常支出保證我辦履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出應(yīng)當嚴格控制。

3、各項支出符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不擅自提高補貼標準，不隨意提高差旅費、會議費等報銷標準，對超預(yù)算的不合理的開支不予報銷。

4、支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出。人員支出預(yù)算的編制必須嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從簡的原則編報。對個人和家庭的補助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定。專項支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當年主要職責任務(wù)，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項。

七、項目資金使用情況說明2016年，我辦項目支出892000元，其中：業(yè)務(wù)工作事務(wù)780200元，華僑事務(wù)支出115000元。

八、其他重要事項的情況說明

我辦無其他重要事項需要說明

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

昌吉州外僑辦2016年度部門決算報表.xls