第一部分 昌吉州糧食局駐五家渠分局單位概述

一、昌吉州糧食局駐五家渠分局基本情況

（一）主要職責

1、認真貫徹執(zhí)行有關國家糧食工作的法律法規(guī)和方針政策；

2、認真貫徹執(zhí)行《糧食流通管理條例》，依法行政；依法監(jiān)管地方儲備糧油的安全；

3、依法監(jiān)督檢查糧食經(jīng)營者生產(chǎn)、儲存、加工、運輸?shù)荣|(zhì)量；

4、對涉糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度的情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查各類糧食經(jīng)營者經(jīng)營臺帳。匯編各類糧食統(tǒng)計報表；

5、根據(jù)國家要求對糧食收購資格進行核查；

6、檢查糧食經(jīng)營者糧食倉儲設施、設備是否符合國家技術規(guī)范；

7、管理好所屬國有資產(chǎn)，妥善處理改制后的遺留問題。

（二）內(nèi)設機構：無

（三）人員編制

昌州糧食局駐五家渠分局，為參照公務員管理事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款獨立核算單位。機構規(guī)格相當于正科級，事業(yè)編制6名，領導職數(shù)3人。

2016年底實有在職人員6人，離休人員1名，退休人員71人，財政供養(yǎng)離休老干部遺霜1名，在編公務用車1輛。退休人員工資從2016年9月1日起由州社保統(tǒng)一管理發(fā)放。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州糧食局駐五家渠分局部門決算包括：昌吉州糧食局駐五家渠分局部門本級決算。

納入昌吉州糧食局駐五家渠分局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州糧食局駐五家渠分局

第二部分 昌吉州糧食局駐五家渠分局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表（空表）

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州糧食局駐五家渠分局2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

本年收入4214597.33元，其中：財政撥款收入4214597.33元。本年支出4214597.33元，其中：基本支出4124597.33元，項目支出90000元，結余0元。

二、收入情況

本年收入4214597.33元，其中：財政撥款收入4214597.33元，其他收入0萬元。2220101款行政運行4097962.13元，080505款基本養(yǎng)老保險收入26635.20元，2220102款一般行政管理事務90000元。

三、支出情況

本年支出總額為4214597.33元，其中：基本支出4124597.33元（其中：人員經(jīng)費4031443.60元，日常公用經(jīng)費93153.73元）；項目支出90000元。

四、結轉(zhuǎn)結余情況

本年沒有結轉(zhuǎn)結余情況。

五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

1、因公出國（出境）費。本年未發(fā)生因公出國（出境）費。

2、公務車輛購置費及車輛運行維護費。本年未發(fā)生公務車輛購置費；本年車輛運行維護費支出54929.76元，與上年支出38857.41元相比，上升了35.49%，增長原因：車輛老化，大修保養(yǎng)所至。

3、接待費。本年支出3913.17元，與上年支出4572元相比，下降了14.41 %。

（二）會議費支出情況

本年度無會議費支出。

（二）培訓費支出情況

本年培訓費支出2565元，與上年相比，減少1.65%。

六、預算執(zhí)行情況分析

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

本年財政撥款決算收入為4214597.33元。財政撥款決算支出為4214597.33元。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

本年財政撥款預算收入5004000元，執(zhí)行中調(diào)整預算，財政撥款收入減少789402.67元，實際決算收入是4214597.33元。調(diào)整預算原因：于2016年9月1日起，71名退休人員退休費全部轉(zhuǎn)由州社保統(tǒng)一管理發(fā)放。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況

本年度機關運行經(jīng)費支出決算執(zhí)行數(shù)93153.73元

（四）國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況

本年度無國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況。

（五）預算績效管理工作開展情況

認真做好專項資金的管理工作，專項資金的使用符合政策要求，努力提高資金使用效益。

七、項目資金使用情況

（一）糧食流通監(jiān)督檢查工作經(jīng)費60000元

用于糧食流通執(zhí)法檢查、質(zhì)量檢查、庫存檢查、夏糧收購前期、中期、后期的檢查等發(fā)生的各項費用。

（二）離退休人員管理工作經(jīng)費30000元

用于管理73名離退休人員及遺屬的日常運行費用支出。

八、其他重要事項的情況

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，昌吉州糧食局駐五家渠分局機關運行經(jīng)費財政撥款決算執(zhí)行數(shù)93153.73元。

（二）政府采購情況

2016年，昌吉州糧食局駐五家渠分局政府采購決算執(zhí)行數(shù)0元，其中：政府采購貨物決算執(zhí)行數(shù)0元，政府采購工程決算執(zhí)行數(shù)0元，政府采購服務決算執(zhí)行數(shù)0元。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款：指由一般公共預算安排的財政撥款數(shù)。

（二）一般公共預算：包括公共財政撥款、專項收入。

（三）其他資金：包括其他收入等。

(四)基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

(五)項目支出：部門支出預算的組成部分，是本部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(六)“三公”經(jīng)費：指本部門用一般公共預算財政撥款安排的公務用車運行費和公務接待費。公務用車運行費指單位公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

(七)機關運行經(jīng)費：指本部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：2016年五家渠糧食分局決算報表.rar