當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)單位基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建州政府特色產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售平臺(tái)，做好與駐地政府機(jī)構(gòu)好各類(lèi)社會(huì)組織的對(duì)接工作，建立信息交流互通平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)好接待服務(wù)工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。同時(shí)做好昌吉市的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、公務(wù)接待費(fèi)等工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。
（三）人員編制
核定全額撥款編制7名，現(xiàn)實(shí)有人員5名，副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，享受正科級(jí)待遇2名，副科級(jí)待遇1名，退休1名。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州駐上海聯(lián)絡(luò)處決算包括：昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門(mén)本級(jí)決算，無(wú)下屬單位。
第二部分：部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入270.49萬(wàn)元,與上年相比，減少6.99萬(wàn)元，減少2.5%，支出214.25萬(wàn)元,與上年相比，增加49.75萬(wàn)元，增加30%，累計(jì)結(jié)余262.01萬(wàn)元，與上年相比，增加56.25萬(wàn)元，增加27.32%。增加的原因主要是本年財(cái)政補(bǔ)助收入增加.
與預(yù)算相比情況。2016年預(yù)算收入為238.29萬(wàn)元，與上年相比，減少0.92萬(wàn)元，減少0.4%。主要是2016年人員減少。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）部門(mén)收入情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)270.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入253.02萬(wàn)元，占93.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入17.48萬(wàn)元，占6.9%。增減變化的主要上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余彌補(bǔ)2016年財(cái)政補(bǔ)助收入。
與預(yù)算相比情況。2016年預(yù)算收入為238.291萬(wàn)元，與上年相比，減少0.92萬(wàn)元，減少0.4%。主要是2016年人員減少。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門(mén)支出情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)214.25萬(wàn)元，其中：基本支出189.25萬(wàn)元，占88.33%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占11.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。上年支出164.47萬(wàn)元，較上年增加49.78萬(wàn)元，增加30%的主要原因是：2016年車(chē)輛購(gòu)置。
與預(yù)算相比情況。2016年預(yù)算支出為238.29萬(wàn)元，與上年相比，減少0.92萬(wàn)元，減少0.4%。主要是減少基本支出支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入253.02萬(wàn)元，與上年相比，減少2.4萬(wàn)元，減少0.9%。減少的主要原因是：人員減少
財(cái)政撥款支出214.25萬(wàn)元，與上年相比，增加49.75萬(wàn)元，增加30%。其中：基本支出189.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：本年車(chē)輛購(gòu)置，及費(fèi)用增加。
財(cái)政撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余262.09萬(wàn)元，與上年相比，增加56.25萬(wàn)元，增加27.32%。增加原因主要是上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余彌累計(jì)。
與預(yù)算相比情況。
2016年度財(cái)政撥款收入253.02萬(wàn)元較2015年財(cái)政撥款預(yù)算收入239.21萬(wàn)元減少0.92萬(wàn)元，減少0.4%。
2016年度財(cái)政撥款支出214.25萬(wàn)元較2015年財(cái)政撥款預(yù)算出支164.45萬(wàn)元增加49.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150.61萬(wàn)元。與上年相比，減少38.64萬(wàn)元，減少20.41%。增加的主要原因是：本年無(wú)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)。其中：按功能分類(lèi)科目，一般公共服務(wù)支出154.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.03萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出71.59萬(wàn)元，商品服務(wù)支出83.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.34萬(wàn)元，其他資本性支出0.19萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金的。
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金的支出。其中：按功能分類(lèi)科目，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2016年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余262.09萬(wàn)元。與上年相比，增加56.25萬(wàn)元，增加30%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余262.09萬(wàn)元。與上年相比，增加56.25萬(wàn)元，增加30%。主要是原因是我的單位是上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余累計(jì)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算68.04萬(wàn)元，比上年增加45.49萬(wàn)元，增加200%，增加的原因是1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：39.71萬(wàn)元，2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加6.43萬(wàn)元，3.公務(wù)接待費(fèi)下降0.54萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)接待管理制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是單位沒(méi)有出國(guó)的職工；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出56.23萬(wàn)元，占82.64%，比上年增加46.22萬(wàn)元，增加461%，增加的原因是車(chē)輛購(gòu)置、車(chē)輛燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)保險(xiǎn)有所增加；公務(wù)接待費(fèi)支出11.81萬(wàn)元，占17.36%，比上年減少0.54萬(wàn)元，降低4.4%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2016年單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：沒(méi)有。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.23元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置39.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.53萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。2016年，單位自有資金安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)11.81萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.81萬(wàn)元，主要是招商引資和公務(wù)接待費(fèi)用等。我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次，400余人次。接待州級(jí)領(lǐng)導(dǎo)9批次。
與預(yù)算相比情況。
2016年度公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算出支12.35萬(wàn)元減少0.54萬(wàn)元，降低4.4%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為116.17萬(wàn)元，比上年增加69.79萬(wàn)元，增加150%，主要原因是本年增加車(chē)輛購(gòu)置。其中：
1、2016年基本支出中：1.工資福利支出64.31萬(wàn)元。2.商品和服務(wù)支出101.46萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)22.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.13萬(wàn)元、電費(fèi)0.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.34萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.31萬(wàn)元、租賃費(fèi)8.63萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.008萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.48萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11.81、專(zhuān)用材料費(fèi)1.28萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元、福利費(fèi)0.29萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)16.53萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.14萬(wàn)元。3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：8.77萬(wàn)元醫(yī)療費(fèi)0.92、獎(jiǎng)勵(lì)金0.16、住房公積金6.29萬(wàn)元。采暖補(bǔ)貼0.48萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.91萬(wàn)元。4.其他資本支出：39.71萬(wàn)元。
2、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出25萬(wàn)元：其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府采購(gòu)計(jì)劃萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處資產(chǎn)總計(jì)1780.73萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)306.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額1473.91萬(wàn)元，其中其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，昌吉州政府駐社會(huì)聯(lián)絡(luò)處國(guó)有資產(chǎn)收益為6萬(wàn)元。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2016年項(xiàng)目資金25萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)維護(hù)，各項(xiàng)支出均嚴(yán)格按照財(cái)政要求和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。昌吉州政府駐社會(huì)聯(lián)絡(luò)處績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門(mén)的要求，根據(jù)單位制定的績(jī)效考核辦法，將職工每月的工作任務(wù)進(jìn)行分解，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績(jī)、廉等指標(biāo)實(shí)行月考評(píng)打分，按照考評(píng)得分進(jìn)行發(fā)放每月的績(jī)效工資，年終計(jì)算平均分進(jìn)行發(fā)放年終績(jī)效獎(jiǎng)，有效的調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）05（款）03（項(xiàng)）：指離退休人員管理機(jī)構(gòu)。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）