第一部分 昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況:

（一）主要職能:

(一）負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的法律、法規(guī)和方針、政策，研究制定并組織實(shí)施自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)政策措施，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)自治州質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)，組織實(shí)施提高質(zhì)量水平發(fā)展戰(zhàn)略，推廣先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和方法，推進(jìn)名牌戰(zhàn)略，組織實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查。

（三）負(fù)責(zé)全州質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。組織全州產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，依法對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)許可證產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)全州纖維質(zhì)量監(jiān)督管理工作。組織開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依據(jù)自治州人民政府授權(quán)，組織協(xié)調(diào)全州產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)打假活動(dòng)。

（四）負(fù)責(zé)全州標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。推進(jìn)采用國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，受理企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案；負(fù)責(zé)自治州農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)代碼、商品條碼相關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全州計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度，依法管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具及量值傳遞、溯源和比對(duì)工作，規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

（六）負(fù)責(zé)全州認(rèn)證認(rèn)可工作。依法對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)認(rèn)證市場(chǎng)監(jiān)督和管理工作。

(七）負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品監(jiān)督管理工作。

（八）負(fù)責(zé)自治州特種設(shè)備安全的綜合管理，監(jiān)督檢查高能耗特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。

（九）負(fù)責(zé)全州纖維質(zhì)量監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。對(duì)棉、麻、毛、絨、服裝、紡織品等各類纖維及其制品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，依法查處各類纖維質(zhì)量違法行為；負(fù)責(zé)棉花儀器化公證檢驗(yàn)和監(jiān)督管理及棉花收購(gòu)、加工企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定等工作。

（十）負(fù)責(zé)全州檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。依照授權(quán)開(kāi)展對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量全、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

（十一）組織制定泉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理和指導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技工作。

（十二）承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，辦公室，法制科，質(zhì)量管理科，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科，標(biāo)準(zhǔn)化科，計(jì)量科，認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科，特種設(shè)備安全監(jiān)察科，紀(jì)檢監(jiān)察室。

（三）人員編制

行政編制數(shù)37名，其中：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名。事業(yè)編制6名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

（四）車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)6輛，實(shí)有車輛6輛。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（單位）部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（單位）部門(mén)本級(jí)決算。

第二部分：昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2016年度部門(mén)決算報(bào)表（附件17張表格）

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分：昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明:

2016年年初預(yù)算收入7004400元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)12818460.85元，決算收入12912572.33元；年初一般公共預(yù)算支出7004400元，調(diào)整基本支出7954398.43元，調(diào)整項(xiàng)目支出5231412.62元，年終支出總計(jì)13185811.05元，其中基本支出7954398.43元，項(xiàng)目支出5231412.62元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明:

2016年收入12912572.33元，財(cái)政撥款收入12783398.43元，其他收入129173.9元（系利息收入、援助資金收入等）。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明:

2016年支出總計(jì)13185811.05元，其中基本支出7954398.43元，項(xiàng)目支出5231412.62元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明:

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余889665.87元，2016年收入12912572.33元，支出13185811.05元，年末收支結(jié)余616427.15元，系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)144800元，其中公務(wù)接待支出14000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出130800元（公務(wù)車運(yùn)行支出130800元、公務(wù)車購(gòu)置支出0元）。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2015年持平，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、2016年沒(méi)有安排會(huì)議費(fèi)支出。

3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出34945元，較2015年43902元降低了8957元，降低20%。主要是為了壓縮開(kāi)支，建檢測(cè)中心。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:

2016年，我局嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過(guò)程中，一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

1、2016年收入12912572.33元，較2015年收入19658227.36元減少了6745655.03元，減少34%，主要是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)及因?yàn)楫?dāng)年的援疆經(jīng)費(fèi)有減少所致。

2、2016年支出總計(jì)13185811.05元，較2015年支出18871561.49元降低了5685750.44元，降低30%，由于2016年收入減少，壓縮經(jīng)費(fèi)支出所致。

3、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余889665.87元，2016年收入12912572.33元，支出13185811.05元，年末收支結(jié)余616427.15元，系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

我局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出7004400元，2016年支出總計(jì)13185811.05元.主要是機(jī)構(gòu)體制劃轉(zhuǎn)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)13056637.15元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出2894077.36元：其中辦公費(fèi)支出1093299.17元、印刷費(fèi)41629、手續(xù)費(fèi)578.2元、水費(fèi)968.65元，電費(fèi)77955元、郵電費(fèi)42911.72元、取暖費(fèi)支出284213.91元、差旅費(fèi)支出199323.7元、維護(hù)費(fèi)8894元、租賃費(fèi)20400元、培訓(xùn)費(fèi)34945元、公務(wù)接待費(fèi)14000元、專用材料費(fèi)79070元、勞務(wù)費(fèi)支出347256.4元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出33400元、福利費(fèi)支出4764.6元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出130800元；其他商品和服務(wù)支出454478.81元。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、截止2016年底，資產(chǎn)總額111340263.39元，其中房屋建筑物7262079.41元，汽車1216940元，其他固定資產(chǎn)2542538元。在建工程99548140.02元。

2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0.

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門(mén)的要求，并將獎(jiǎng)績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

（六）政府采購(gòu)執(zhí)行情況的說(shuō)明

昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2016年政府采購(gòu)購(gòu)置辦公設(shè)備16.86萬(wàn)元，經(jīng)采購(gòu)辦招標(biāo)新建辦公樓機(jī)房建設(shè)支出17.71萬(wàn)元。

七、專項(xiàng)資金使用情況說(shuō)明

2016年專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金306.4萬(wàn)元，嚴(yán)格按照對(duì)該項(xiàng)資金管理和使用的要求，落實(shí)“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)論證、突出重點(diǎn)、逐項(xiàng)實(shí)施”的原則，結(jié)合我局的實(shí)際情況，全部運(yùn)用到檢驗(yàn)檢測(cè)中心的建設(shè)、裝備的購(gòu)置及信息化建設(shè)的需要上，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的使用效率。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明：2011701指行政運(yùn)行，2011706指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理，2011799指其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2299901指其他支出（訪惠聚專項(xiàng)），2310399指：地方政府其他一般債務(wù)還本支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

附件：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)部門(mén)決算