第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能

根據(jù)昌州黨辦[2008]9號文件，自治州人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，領導自治州所屬縣、市人民檢察院的工作，接受上級人民檢察院的領導。其主要職責是：

1、對自治州人民代表大會和自治州人民代表大會常務委員會負責并報告工作；接受自治州人民代表大會和自治州人民代表大會常務委員會的監(jiān)督。

2、依法向自治州人民代表大會和自治州人民代表大會常務委員會提出議案。

3、領導自治州所屬縣、市人民檢察院的工作，貫徹檢察工作方針，部署檢察工作任務。

4、對危害國家安全以及其它嚴重破壞國家政策、法律、法令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。

5、依法對貪污案、賄賂案、瀆職案、侵犯公民民主權利案以及國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查，領導自治州各級人民檢察院的偵查工作。

6、依照法定的級別管轄范圍，對刑事犯罪案件依法審查批準逮捕，決定逮捕，提起公訴。

7、依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟實行法律監(jiān)督。

8、依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

9、對自治州各縣、市人民法院已經發(fā)生法律效力和自治州中級人民法院第一審案件，認為確有錯誤的判決和裁定，依法向自治州中級人民法院提起抗訴。對自治州中級人民法院法院已發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提請自治區(qū)人民檢察院向自治區(qū)高級人民法院提起抗訴。

10、對自治州各縣、市人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，并糾正錯誤決定。

11、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

12、對自治州范圍內的國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策；負責預防職務犯罪的法律宣傳工作；負責自治州檢察機關對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導。

13、對檢察工作中具體應用法律問題進行研究，向立法機關和上級人民檢察院提出立法和司法解釋建議；指導自治州檢察機關理論研究工作。

14、負責自治州檢察機關隊伍建設和思想政治工作；協(xié)同自治州機構編制部門管理人民檢察院的機構設置及人員編制，制定相關人員管理辦法。

15、依照有關規(guī)定，協(xié)同自治州黨委主管部門管理和考核本級院的檢察委員會委員、檢察員，協(xié)同自治州黨委主管部門、縣、市黨委管理和考核下級人民檢察院的檢察長、副檢察長；提請自治州人民代表大會常務委員會任免本級檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。提請自治州人民代表大會常務委員會批準任免縣（市）人民檢察院檢察長；建議自治州人民代表大會常務委員會撤換本級院檢察委員會委員，檢察員以及下級人民檢察院檢察長。

16、組織指導自治州檢察系統(tǒng)干部教育培訓工作。

17、規(guī)劃和指導自治州檢察機關的計劃、財務、裝備工作；指導自治州檢察機關的檢察技術和信息工作。

18、負責其他應當由自治州人民檢察院承辦的事項。

（二）內設機構

內設機構23個，即:辦公室、政治部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處（掛自治州人民檢察院舉報中心和自治州人民檢察院刑事賠償辦公室的牌子）、職務犯罪預防處、法律政策研究室（掛人民監(jiān)督員辦公室的牌子）、檢察技術處、監(jiān)察處、檢務督察室、行政裝備處、檢察委員會辦公室、案件管理辦公室、政治部干部處、政治部宣傳處、政治部教育處、反貪污賄賂偵查處、反貪污賄賂綜合指導處、反貪污賄賂局大要案指揮中心辦公室；3個派出機構：昌吉監(jiān)獄檢察室、昌吉勞教所檢察室、州看守所檢察室。

（三）人員編制

總編制數(shù)121名，其中：行政編制113名（含州綜治辦抽編1名），工勤編制8名，行政在職人員109人。

（四）車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)26輛，實有車輛24輛。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉回族自治州人民檢察院（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州人民檢察院（單位）部門本級決算。

第二部分：昌吉回族自治州人民檢察院（單位）2016年度部門決算報表（附件17張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉回族自治州人民檢察院（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2015年年初預算收入17,495,600.00元，調整預算收入數(shù)26,256,725.16元，決算收入26,256,725.16元；年初一般公共預算支出17,495,600.00元，調整基本支出21,057,459.5元，調整項目支出4,180,000.00元，年終決算支出25,237,459.5元，其中基本支出21,057,459.5元，項目支出4,180,000.00元.

二、部門收入情況說明:

2016年收入26,256,725.16元，財政撥款收入24,359,447.12元，其他收入1,897,278.04元（系利息收入、黨建活動經費收入、培訓經費補助收入、工會經費收入和援助資金收入）。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計25,237,459.50元，其中基本支出21,057,459.50元，項目支出4,180,000.00元。

四、部門結轉結余情況說明:

2016年初結轉結余2,898,365.57元，2016年收入26,256,725.16元，支出25,237,459.5元，年末收支結余3,917,631.23元，系基本支出結轉結余。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明:

1、2016年“三公”經費支出總計812,621.71元，其中公務接待支出64,777.00元，公務用車購置及運行支出747,844.71元（公務車運行支出747,844.71元、公務車購置支出0元）。2016年“三公”經費支出較2015年1,521,079.36元（其中公務接待支出68,778.00元、公務車運行支出909,725.36元、公務車購置費542,576.00元），下降了708,457.65元，降幅46.58%。主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經費支出。

2、2016年沒有安排會議費支出。

3、2016年培訓費支出292,788.30元，交2015年113,886.00元增加了178902.3元，增幅157.09%。主要是為了提高干警業(yè)務能力和水平，加大干警的培訓力度所致。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年，我院嚴格執(zhí)行年初下達的預算，在執(zhí)行過程中，一些指標有變動，具體變動情況如下：

1、2016年收入26,256,725.16元，較2015年收入27,227,793.30元減少了971,068.14元，減少3.57%，主要是因為當年的援疆經費有所減少所致。

2、2016年支出25,237,459.5元，較2015年支出25,500,423.40元降低了262,963.90元，降低1.03%，由于2016年收入減少，壓縮三公經費支出所致。

3、2016年年末結轉結余3,917,631.23元，較2015年年末結轉和結余 16 2,898,365.57元增加158,980,734.34元，增加了97.59%，因為2016年援助款到帳晚無法支出造成。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

我院嚴格執(zhí)行預算，2016年年初預算支出24,359,447.12元，財政撥款支出24,359,447.12元。

（三）機關運行經費支出情況說明:

2016年機關運行經費支出總計6,135,077.71元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服務支出2,262,277.71元：其中辦公費支出612,976.72元、取暖費支出217,773.82元、差旅費支出103,150.00元、勞務費支出307,200.00元、工會經費支出98，100.00元、福利費支出842,791.2元、公務車運行費支出80,285.97元；

2、2016年項目支出中商品和服務支出3,872,800.00元：其中辦公費支出700,000.00元、水費支出40,098.60元、電費支出258,799.61元、郵電費支出244,680.18元、物業(yè)管理費支出15,000.00元、差旅費支出904,373.56元、培訓費支出292,788.3元、公務接待支出64,777.00元、勞務費支出684,724.01元、公務車運行支出667,558.74元。

（四）部門國有資產占用和國有資產收益征繳情況說明

1、截止2016年底，昌吉州人民檢察院固定資產總額50,209,972.94元，其中房屋建筑物33,796,767.51元，汽車6,106,211.43元，單價50萬元以上資產2,436,000.00元，其他固定資產7,870,994.00元。

2、2016年國有資產收益為0.

3、2016年非稅收入15,000,000.00元，上繳國庫15,000,000.00元。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

昌吉州人民檢察院預算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結合干警出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干警工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

2016年中央專項業(yè)務補助資金333萬元、裝備補助資金85萬元，嚴格按照區(qū)院對該項資金管理和使用的要求，落實最高人民檢察院“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學論證、突出重點、逐項實施”的原則，結合我院的實際情況，全部運用到辦案經費補充、裝備的補充購置及檢察信息化建設的需要上，充分發(fā)揮經費的使用效率。

八、其他重要事項的情況說明：

（一）政府采購執(zhí)行情況：2016年度，政府采購經費支出473715.45元，其中采購貨物支出299800元、采購服務支出173915.45元，較年初政府采購經費預算支出475575.53元相比，預算執(zhí)行率達99.61%，基本上能按照年初預算執(zhí)行。

九、專業(yè)性較強的名詞解釋：

（一）、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

（二）、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

（三）、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

（四）、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（五）、“三公”經費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州人民檢察院（本級）決算表