第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職責(zé)

昌吉州殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)自治州人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為全面建設(shè)小康社會，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。

4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、參與研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6、承擔(dān)自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。

7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。

9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作

(二)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，州殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個科室，下屬全額撥款科級事業(yè)單位1個，差額撥款科級事業(yè)單位1個。

（三）、人員編制情況

州殘聯(lián)共有編制23名，參照公務(wù)員編制9名，全額事業(yè)編制6名，差額事業(yè)編制8名；實(shí)有人數(shù)32人：其中參照公務(wù)員在職7人，事業(yè)在職18人，離退休7人

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州殘疾人聯(lián)合會部門決算包括：昌吉州殘疾人聯(lián)合會本級決算、所屬差額事業(yè)單位單位昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心決算。

納入昌吉州殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州殘疾人聯(lián)合合會本級

2 昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

…

第二部分昌吉州殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

（一） 部門收入支出決算總體情況說明

2016年部門決算收入為1970.4萬元，與上年相比，增加865.02萬元，增長79%，支出932.66萬元,與上年相比，增加317.6萬元，增長52%，結(jié)余1037.7萬元，與上年相比，增加868萬元，增加514%。增減變化主要原因是：基本支出增加，項(xiàng)目支出減少，財政撥款增加。

（二）收入情況：本年收入合計1970.4萬元，其中：財政撥款收入1801.2萬元，占92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.2萬元，占0.01%，上年結(jié)余169萬，占8.99%。比上年增加了79%，增減變化的主要原因是：當(dāng)年財政撥款比上年增加。

與預(yù)算相比，增加了1581.6萬元，增長了409%，主要是當(dāng)年財政撥款增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計932.66萬元，其中：基本支出324.75萬元，占35%；項(xiàng)目支出607.9萬元（殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、昌吉州殘疾人康復(fù)中心建設(shè)資金等。）

，占65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。比上年增加了52%，增減變化的主要原因是：主要是本年人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等基本支出較大。

與預(yù)算相比增加了543.86萬元，增長了59%，主要因?yàn)楸灸耆藛T經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等基本支出較大。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2016年度財政撥款收入1801.2萬元，與上年相比，增長了716萬元，增幅為0.60%。增減變化的主要原因是：財政撥款收入增加。財政撥款支出932.7萬元，與上年相比，增加317.6萬元，增長52%。其中：基本支出324.75萬元，項(xiàng)目支出607.9萬元。增減變化的主要原因是：因?yàn)楸灸耆藛T經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等基本支出較大。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1037.7萬元，與上年相比，增加868.7萬元，增加514%。增減變化的主要原因是：財政撥款增加。

與預(yù)算相比財政撥款收入增加716萬元，增長60%；與預(yù)算相比財政撥款基本支出減少64.1萬元,減少了17%，與預(yù)算相比財政撥款項(xiàng)目支出增加607.9萬元，增長了100%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出932.66萬元。與上年相比，增加317.6萬元，增長52%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類科目，2080101支出197.37萬元，2080102支出19萬元,2080505支出9.26萬元,2299901支出4.69萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出221.77萬元，商品和服務(wù)支出639.69萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出66.05萬元。

與預(yù)算相比增加了1819.94萬元，增長了59%，主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等基本支出增加了。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2016年度政府性基金財政財政撥款收入202.5萬元，與上年相比增加202.5萬元，增長100%。增減變化主要原因是工資福利和商品服務(wù)支出增加，與預(yù)算相比增加了202.5萬，增長了100%。

2016年度政府性基金支出202.5萬元，與上年相比增加202.5萬元，增長100%。增減變化主要原因是基本支出增加, 與預(yù)算相比增加了202.5萬，增長100%，主要原因是基本支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2016年度政府性基金支出202.5萬元，與上年相比增加202.5萬元，增長100%。增減變化主要原因是基本支出增加。與預(yù)算相比增加了202.5萬，增長100%主要原因是基本支出增加。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1037.7萬元。與上年相比，增加868.7萬元，增長868.7%。原因是財政撥款收入增加。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1037.7萬元。與上年相比，增加868.7，增長514%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.58萬元，比上年增加0.45萬元，增長8%，減少原因是公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.85萬元，占74%，比上年增加1.87萬元，增長63%，增加原因公車維護(hù)較多；公務(wù)接待費(fèi)支出1.73萬元，占27%，比上年減少1.42萬元，降低45%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.58萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.58萬元。主要用于車輛燃油、保險、維修和維護(hù)、過路費(fèi)等。2016年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.73萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等，接待2次，共5人。

2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.58萬元,與預(yù)算相等。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度昌吉州殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.73萬元，比上年增加20.68萬元，增長37%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開支增大。

六、政府采購情況

2016年昌吉州殘疾人聯(lián)合會計劃采購60萬，其中：政府采購貨物支出60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購60萬元，其中：政府采購貨物支出60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計1634.06萬元，其中：流動資產(chǎn)160.14萬元，固定資產(chǎn)1473.92萬元，其中：房屋5758.52（平方米），價值1292.13萬元，共有車輛4輛，價值76.35萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值105.43萬元。單位無價值50萬元以上通用設(shè)備及價值100萬元以上專用設(shè)備。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，昌吉州殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2016年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算607.9萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。208（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。208（類）11（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。208（類）11（款）04（項(xiàng)）：指殘疾人康復(fù)。208（類）11（款）05（項(xiàng)）：指殘疾人就業(yè)和扶貧。208（類）11（款）99（項(xiàng)）：指其他殘疾人事業(yè)支出。229（類）60（款）06（項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

附件：新疆昌吉回族自治州殘疾人聯(lián)合會決算表