根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州教育信息化管理中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)昌吉州教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理和評估；負(fù)責(zé)各類教育信息化項(xiàng)目的組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)昌吉州教育城域網(wǎng)的建設(shè)和管理；組織并指導(dǎo)各縣（市）和各級各類學(xué)校開展教育技術(shù)、信息技術(shù)教育理論與應(yīng)用的研究與實(shí)驗(yàn)，開展研究成果的交流與推廣工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)信息技術(shù)課的教學(xué)研究工作；指導(dǎo)、督促全州中小學(xué)建好、管好、用好各類實(shí)驗(yàn)室、專用教室和教學(xué)儀器、電教器材、教學(xué)設(shè)備，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)；承擔(dān)全州中小學(xué)信息技術(shù)教師和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員培訓(xùn)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無

（三）人員編制

核定編制7名，在編領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名，其中科級1名，副科級2名?，F(xiàn)實(shí)有人員7人，其中專業(yè)技術(shù)人員6人，工勤技能崗1人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州教育信息化管理中心2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算113.19萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算收入

支出預(yù)算包括：教育支出

（二）關(guān)于昌吉州教育信息化管理中心2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州教育信息化管理中心收入預(yù)算為113.19萬元，其中：一般公共預(yù)算113.19萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加15.45萬元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

（三）關(guān)于昌吉州教育信息化管理中心2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州教育信息化管理中心支出預(yù)算為113.19萬元，其中：基本支出預(yù)算98.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州教育信息化管理中心基本支出預(yù)算98.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.45萬元，增長18.23%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。具體明細(xì)包括2050299款：工資福利支出68.09萬元，商品和服務(wù)支出12.21萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.89萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。具體明細(xì)包括2050299款：商品服務(wù)支出15萬元。

（五）2016年昌吉州教育信息化管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州教育信息化管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出98.19萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)12.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州教育信息化管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批，接待人數(shù)0人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛的維修保險(xiǎn)加油等支出，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州教育信息化管理中心一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)控制公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.53萬元，增長（下降）58.98%。主要原因是人員工資增加后導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)提取的基數(shù)增大。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州教育信息化管理中心及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛1輛，價(jià)值17.14萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值 17.14萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值 0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值 170.51萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州教育信息化管理中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls