根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州交通運輸局單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂自治州公路交通運輸發(fā)展規(guī)劃、計劃，并監(jiān)督實施；參與擬訂自治州運輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。

（2）組織領(lǐng)導(dǎo)自治州道路運輸管理工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)運輸線路、營運車輛、樞紐、運輸站場等管理工作；負責(zé)城市公交、出租汽車管理工作；

（3）承擔(dān)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實施公路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)自治州公路重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，維護交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)秩序。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護工作。

（4）承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護管理責(zé)任。

（5）負責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財務(wù)、審計、統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行交通行業(yè)價格、稅收及有關(guān)方面的經(jīng)濟政策。

（6）貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)工作；

（7）指導(dǎo)交通運輸行業(yè)的法制宣傳、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法和監(jiān)督工作。

（8）負責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作和出入境運輸管理工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

辦公室、綜合計劃科、公路科、財務(wù)審計科、運輸科、安全生產(chǎn)監(jiān)督（法規(guī)科），下設(shè)有自治州交通戰(zhàn)備辦公室、昌吉州路政稽查所、州城鄉(xiāng)客運管理處三個事業(yè)單位。

（三）人員編制

行政編制21人，事業(yè)編制17人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州交通運輸局部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算593.45萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算593.45萬元、政府性基金預(yù)算0。

支出預(yù)算包括：交通運輸支出593.45萬元。

（二）關(guān)于昌吉州交通運輸局部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州交通運輸局單位收入預(yù)算為593.45萬元，其中：一般公共預(yù)算593.45萬元占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加195.92萬元，主要原因是2016年度人員增加，按人員上漲比例計算使預(yù)算安排增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是未安排政府基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州交通運輸局部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州交通運輸局單位支出預(yù)算為593.45萬元，其中：基本支出預(yù)算587.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加195.92萬元，主要原因是2016年度人員增加，按人員上漲比例計算使預(yù)算安排增加；項目支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是交通戰(zhàn)備每年按照相關(guān)文件申請6萬元經(jīng)費。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州交通運輸局單位基本支出預(yù)算587.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加195.22萬元，增長49.12%。主要原因是：2016年度人員增加，按人員上漲比例計算使預(yù)算安排增加。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出393.63萬元，商品和服務(wù)支出56.51、其他商品服務(wù)支出4.44萬元、對個人和家庭的補助支出132.87萬元。

項目支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：交通戰(zhàn)備經(jīng)費按照文件要求每年可申請6萬元。具體明細包括（明細到項）：交通戰(zhàn)備經(jīng)費6萬元。

（五）2016年昌吉州交通運輸局單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州交通運輸局部門2018年一般公共預(yù)算基本支出587.45萬元， 其中：

人員經(jīng)費526.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費60.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州交通運輸局單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為5.81萬元，比2015年預(yù)算安排增加1.26萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是人員數(shù)量有所增加，使開支增加。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.45萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.04萬元。主要用于上級指導(dǎo)檢查工作安排就餐。2016年預(yù)計接待批次20批，接待人數(shù)100人。公務(wù)接待費增加的主要原因是2016年度人員增加，按人員上漲比例計算使公務(wù)接待費預(yù)算安排增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排5.36萬元，比2015年預(yù)算安排增加1.22萬元。主要用于赴各縣（市）公路項目檢查、安全檢查等，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州交通運輸局單位一般公務(wù)用車實有數(shù)7輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費1.22萬元，公務(wù)用車運行維護費增加的主要原因是2016年度人員增加，按人員上漲比例計算使公共車輛維護費預(yù)算安排增加。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算60.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.09萬元，增長14.86%。主要原因2016年度人員增加，按人員上漲比例計算預(yù)算安排增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州交通運輸局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋2271.69平方米，價值2816236.8萬元。

2.車輛8輛，價值373.06萬元；其中：一般公務(wù)用車7輛，價值223.06萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛1輛，價值150萬元。

3.辦公家具價值215.8萬元。

4.其他資產(chǎn)價值364616.09萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：新2016年昌吉州交通局預(yù)算公開.xls