根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺，做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類社會組織的對接工作，建立信息交流平臺，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作，完成州黨委、政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、業(yè)務(wù)科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相當(dāng)于科級。

（三）人員編制

新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處，相當(dāng)于副縣級，核定事業(yè)編制8名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副縣級1名，科級2名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算409.74萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處收入預(yù)算為409.74萬元，其中：一般公共預(yù)算399.74萬元占97.56%，比上年預(yù)算數(shù)增加46.98萬元，主要原因是對外業(yè)務(wù)開展量增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有此項預(yù)算，無此項數(shù)據(jù)。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處支出預(yù)算為409.74萬元，其中：基本支出預(yù)算399.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.98萬元，主要原因是對外業(yè)務(wù)開展量增加；項目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是保障信訪事務(wù)的正常運行。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處基本支出預(yù)算399.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.98萬元，增長13.32%。主要原因是：對外業(yè)務(wù)開展量增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出149.78萬元，商品和服務(wù)支出243.61萬元、其中公用經(jīng)費支出22.17萬元，其他商品和服務(wù)支出221.44萬元。

項目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：保障信訪事務(wù)的正常運行。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：信訪經(jīng)費10萬元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處財政撥款支出預(yù)算公開

新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年一般公共預(yù)算基本支出399.74萬元， 其中：

人員經(jīng)費156.13萬元，主要包括：基本工資27.11萬元、津貼補(bǔ)貼24萬元、獎金1.78萬元、伙食補(bǔ)助費11.34萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24萬元、職業(yè)年金繳費2.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.46萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.63萬元、住房公積金0萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出12.43萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費0萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、臨時工工資37.8萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助6.35萬元等。

公用經(jīng)費243.61萬元，主要包括：辦公費0.3萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水電費0.9萬元、郵電費0.3萬元、取暖費6.46萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費4.88萬元、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.41萬元、公務(wù)接待費0.38萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.54萬元、福利費1.25萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.75萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出221.44萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為7.13萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），持平的主要原因是持平的主要原因是工作任務(wù)重，為保障正常運行導(dǎo)致持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.38萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于會務(wù)接待、工作用餐等。2016年預(yù)計接待批次150批，接待人數(shù)400人。公務(wù)接待費持平的主要原因是工作任務(wù)重，為保障正常運行導(dǎo)致持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排6.75萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛維修費、燃油費、過路費、保險費等，未安排公務(wù)用車購置費。

新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費6.75萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費持平的主要原因是工作任務(wù)重，為保障正常運行導(dǎo)致持平。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.76萬元，增長8.62%。主要原因是差旅費增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋3582.72平方米，價值650.16萬元。

2.車輛3輛，價值133.34萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價值133.34萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他

車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值3.83萬元。

4.其他資產(chǎn)價值376.16萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：昌吉州政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開報表.xls