當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州文化體育廣播影視局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及自治區(qū)、自治州關(guān)于文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定并組織實(shí)施自治州文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2、指導(dǎo)全州文化、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)體制機(jī)制改革，參與制定自治州文化藝術(shù)、體育事業(yè)、廣播影視、新聞出版體制改革方案并組織實(shí)施。
3、擬訂全州文化、體育、廣播影視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全州重點(diǎn)文化、體育、廣播影視、新聞出版基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4、綜合管理全州文化、體育、廣播影視事業(yè)。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性文化藝術(shù)品種，促進(jìn)各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全州文物保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、研究、傳承和宣傳等工作；綜合管理全州社會(huì)文化事業(yè)和群眾體育活動(dòng)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)和群眾性體育活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織全州性重大文化、體育、廣播影視活動(dòng)；促進(jìn)公益性文化、全民健身計(jì)劃和公共文化、體育設(shè)施的發(fā)展；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各類社會(huì)文化、體育事業(yè)和少年兒童文化藝術(shù)、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)督、管理全州體育彩票發(fā)行、銷售工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃全州競(jìng)技體育發(fā)展工作，指導(dǎo)體育訓(xùn)練和體育科研工作，輸送優(yōu)秀競(jìng)技體育后備人才；管理和指導(dǎo)全州性體育競(jìng)賽工作；監(jiān)督管理自治州運(yùn)動(dòng)學(xué)校、自治州青少年重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）工作。
6、綜合管理全州公共圖書(shū)館事業(yè)，指導(dǎo)圖書(shū)文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開(kāi)發(fā)和利用；組織實(shí)施文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。
7、負(fù)責(zé)全州廣播電視的管理工作。把握正確的輿論導(dǎo)向，組織全州廣播電視宣傳工作，對(duì)各類廣播電視臺(tái)播出的節(jié)目?jī)?nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查；按照國(guó)家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī)，對(duì)廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃和管理，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。
8、執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全州廣播電視事業(yè)建設(shè)和業(yè)務(wù)、技術(shù)管理進(jìn)行指導(dǎo)；指導(dǎo)全州廣播電視系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)管理和廣播影視科技工作；對(duì)自治州境內(nèi)廣播電視播出(轉(zhuǎn)播)機(jī)構(gòu)和用于廣播電視節(jié)目接收與傳送的衛(wèi)星地面接收設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州電影發(fā)行放映工作，擬訂全州電影發(fā)行、放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)扶持農(nóng)村電影事業(yè)的發(fā)展。
10、歸口管理自治州文化體育市場(chǎng)，負(fù)責(zé)自治州新聞出版活動(dòng)（包括出版物的出版、印刷或復(fù)制、發(fā)行）的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)自治州印刷業(yè)的監(jiān)督管理工作；依法管理文化體育出版物市場(chǎng)稽查工作和電影發(fā)行、放映工作，查處違禁出版物和出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行單位的違法違規(guī)活動(dòng)；宏觀調(diào)控電影市場(chǎng)；研究文化體育出版物市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)；引導(dǎo)文化體育出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方向。
11、管理昌吉人民廣播電臺(tái)、昌吉電視臺(tái)等直屬宣傳單位，對(duì)其重大宣傳活動(dòng)和事業(yè)建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查，組織和管理其節(jié)目（欄目）的傳輸覆蓋。
12、會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全州性文化、體育、廣播影視、新聞出版行業(yè)社會(huì)團(tuán)體，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)活動(dòng)。
13、監(jiān)督管理并指導(dǎo)對(duì)外文化、體育、廣播影視交流與合作工作。
14、承辦自治州黨委、自治州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，自治州文化體育廣播影視局（新聞出版局〔版權(quán)局〕）設(shè)辦公室、宣傳教育科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科、文化藝術(shù)科、體育科、廣播影視管理科（新聞出版科）6個(gè)職能科室。
（三）人員編制
截止2015年末，州文化體育廣播影視局在職人員31人，離休人員1人，退休人員人36人。
二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州文化體育廣播影視局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算773.73萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算773.73萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
支出預(yù)算文化體育與傳媒支出773.73萬(wàn)元。
（二）關(guān)于2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州文化體育廣播影視局收入預(yù)算為773.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算773.73萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加117.37萬(wàn)元，增加18%，主要原因是人員增加，社保繳費(fèi)等工資福利支出增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。2016年，我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
（三）關(guān)于2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州文化體育廣播影視局支出預(yù)算為773.73萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算656.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加107.37萬(wàn)元，主要原因是人員增加，社保繳費(fèi)等工資福利支出增加；項(xiàng)目支出預(yù)算117萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州文化體育廣播影視局基本支出預(yù)算656.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加103.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是：人員增加，社保繳費(fèi)等工資福利支出增加。具體明細(xì)包括：工資福利支出340.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出244.3萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算117萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。具體明細(xì)包括：庭州愛(ài)樂(lè)樂(lè)團(tuán)補(bǔ)助10萬(wàn)元、文化下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)12萬(wàn)元、文化市場(chǎng)管理30萬(wàn)元、傳統(tǒng)學(xué)校補(bǔ)助5萬(wàn)元、老年人體協(xié)補(bǔ)助20萬(wàn)元、太極拳協(xié)會(huì)補(bǔ)助10萬(wàn)元、籃協(xié)補(bǔ)助5萬(wàn)元、乒協(xié)補(bǔ)助5萬(wàn)元、全民健身活動(dòng)4萬(wàn)元、社會(huì)教練員、體育指導(dǎo)員培訓(xùn)11萬(wàn)元、技術(shù)維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元、行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
（五）2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
昌吉州文化體育廣播影視局2018年一般公共預(yù)算基本支出 773.73萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)584.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)72.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
項(xiàng)目支出預(yù)算117萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。具體明細(xì)包括：庭州愛(ài)樂(lè)樂(lè)團(tuán)補(bǔ)助10萬(wàn)元、文化下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)12萬(wàn)元、文化市場(chǎng)管理30萬(wàn)元、傳統(tǒng)學(xué)校補(bǔ)助5萬(wàn)元、老年人體協(xié)補(bǔ)助20萬(wàn)元、太極拳協(xié)會(huì)補(bǔ)助10萬(wàn)元、籃協(xié)補(bǔ)助5萬(wàn)元、乒協(xié)補(bǔ)助5萬(wàn)元、全民健身活動(dòng)4萬(wàn)元、社會(huì)教練員、體育指導(dǎo)員培訓(xùn)11萬(wàn)元、技術(shù)維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元、行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州文化體育廣播影視局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為15.08萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加5.05萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），增加的主要原因是文化市場(chǎng)安全檢查、掃黃打非力度進(jìn)一步加大，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加0.69萬(wàn)元。主要是由于我局對(duì)口自治區(qū)文化廳、體育局、新聞出版局獨(dú)立三個(gè)上級(jí)部門，2016年預(yù)計(jì)調(diào)研接待費(fèi)用有所增加。2016年預(yù)計(jì)接待批次30批，接待人數(shù)150人。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排13.08萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加4.36萬(wàn)元。主要用于日常公務(wù)、赴基層開(kāi)展調(diào)研、督查的公務(wù)用車燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修和保養(yǎng)以及保障訪惠聚工作組正常用車等，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
昌吉州文化體育廣播影視局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)7輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.08萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是日常公務(wù)、赴基層開(kāi)展調(diào)研、督查的公務(wù)用車燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修和保養(yǎng)以及保障訪惠聚工作組正常用車等。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加28.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)64%。主要原因是新調(diào)入人員，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加，訪惠聚工作隊(duì)辦公補(bǔ)助有所增加。。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算42.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22.30萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底，昌吉州文化體育廣播影視局及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋687平方米，價(jià)值73.34萬(wàn)元。
2.車輛7輛，價(jià)值194.40萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車7輛，價(jià)值194.40萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值70.60萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值132.17萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)，安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。