根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州政資局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

合并后，以前單一的行政審批服務(wù)職能擴(kuò)大為集行政審批、工程交易、政府采購、礦業(yè)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易等為一體的政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局。負(fù)責(zé)對政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的服務(wù)工作，負(fù)責(zé)大廳設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類政務(wù)服務(wù)信息；負(fù)責(zé)各類公共資源進(jìn)場交易的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共資源交易專業(yè)化的設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動(dòng)提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；會同有關(guān)部門建設(shè)并管理公共資源交易信息庫，保存交易過程相關(guān)資料。負(fù)責(zé)維護(hù)正常交易秩序，對發(fā)現(xiàn)的場內(nèi)交易活動(dòng)違法違規(guī)行為，及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告并協(xié)助調(diào)查。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)科、工程建設(shè)交易服務(wù)科、政府采購交易服務(wù)科、礦業(yè)權(quán)及產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室（派駐）和信息科7個(gè)科室。

（三）人員編制

1、州政資局2016年3月實(shí)有在編人數(shù)27人；編制人數(shù)30人：

其中參公編制13名，事業(yè)編制17名。

2、在職人員構(gòu)成情況：縣處級正職2名，縣處級副職2名。副高級2名?？萍壵?名（其中：八級專業(yè)技術(shù)崗位2名），科級副職2名（其中：十級專業(yè)技術(shù)崗位1名）。科員13名（其中：專業(yè)技術(shù)崗8名）。工勤崗2名（參公1名，事業(yè)編制1名）。無離退休人員。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州政資局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算315.91萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于州政資局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州政資局收入預(yù)算為315.91萬元，其中：一般公共預(yù)算302.91萬元占95.88%，比上年預(yù)算數(shù)增加53.06萬元，主要原因是調(diào)資及人員增加，相應(yīng)的社保、工資福利、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元0 。

（三）關(guān)于*部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年我單位支出預(yù)算為315.91萬元，其中：基本支出預(yù)算302.91萬元，53.06萬元，主要原因是調(diào)資及人員增加，相應(yīng)的社保、工資福利、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出預(yù)算13萬元，與上年持平。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州政資局基本支出預(yù)算302.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.06萬元，增長21.24 %。主要原因是：調(diào)資及人員增加，相應(yīng)的社保、工資福利、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出235.28萬元，商品和服務(wù)支出44.21萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.52萬元，其他資本性支出1.9萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算13萬元，與上年持平。

（五）2016年州政資局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

2016年一般公共預(yù)算基本支出302.91萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)235.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)44.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州政資局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.42萬元，比2015年預(yù)算安排減少4.28萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從嚴(yán)控制，合理安排，堅(jiān)決杜絕公車私用。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.55萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.15萬元。主要用于接待上級單位及其他地區(qū)業(yè)務(wù)往來單位。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)110人。2016年預(yù)算安排增加的原因是部門行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流需要。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.87萬元，比2015年預(yù)算安排減少4.13萬元。主要用于車輛維修、燃油費(fèi)、過路費(fèi)等。未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州政資局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛，評標(biāo)專家接送項(xiàng)目用車一輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.87萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從嚴(yán)控制，合理安排，堅(jiān)決杜絕公車私用。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

無

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算302.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.06萬元，增長21.24 %。主要原因主要原因是調(diào)資及人員增加，相應(yīng)的社保、工資福利、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，州政資局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值 萬元。

2.車輛4輛，價(jià)值97.85萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價(jià)值68.04萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛1 輛，價(jià)值29.81萬元。

3.辦公家具價(jià)值68.32萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值399.89萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：政資局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls