當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州草原監(jiān)理站2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)防火、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計(jì)劃。組織實(shí)施自治州草地管理、草原監(jiān)督保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制，開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測預(yù)報(bào)及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項(xiàng)目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
州草原監(jiān)理站內(nèi)設(shè)三科一室，即執(zhí)法監(jiān)督科、檢查使用科、防火科、辦公室
（三）人員編制
州草原監(jiān)理站核定行政編制10人，其中工勤1人。目前實(shí)有行政9人，其中工勤1人。較上年預(yù)算人數(shù)增1人；退休4人，較上年預(yù)算人數(shù)增加0人，公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，州草原監(jiān)理站2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 168.93萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于州草原監(jiān)理站2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州草原監(jiān)理站收入預(yù)算為168.93萬元，其中：一般公共預(yù)算168.93萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加48.11萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致。
（三）關(guān)于州草原監(jiān)理站2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年州草原監(jiān)理站支出預(yù)算為168.93萬元，其中：基本支出預(yù)算156.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加48.11萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
州草原監(jiān)理站基本支出預(yù)算156.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）48.11萬元，增長39.81%。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出90.62萬元，商品和服務(wù)支出36.53萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.78萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。主要原因是： 與上年預(yù)算一致。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：商品和服務(wù)支出12萬元。
（五）2016年州草原監(jiān)理站財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
州草原監(jiān)理站2016年一般公共預(yù)算基本支出156.93萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)120.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)36.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年州草原監(jiān)理站“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為8.2萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待事宜。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)100人。公務(wù)接待費(fèi)未增減的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排7.2萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
州草原監(jiān)理站一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年不變的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 36.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.37萬元，增長14.15%。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算7.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.2萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，州草原監(jiān)理站及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米，價值0萬元。
2.車輛 2輛，價值57.48萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值 57.48萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價值 0萬元；其他車輛 輛，價值 0萬元。
3.辦公家具價值18.97 萬元。
4.其他資產(chǎn)價值 114.95 萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。