當前頁面：根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州第二中學(xué)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。
一、單位基本情況
（一）主要職能：教育教學(xué)。
昌吉州第二中學(xué)主要職能范圍：初中、高中學(xué)歷教育。實施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
內(nèi)設(shè)10個處室，其中：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、教研中心、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團委、工會。
（三）人員編制
全額撥款事業(yè)單位人員編制358人。實有在職人數(shù)322人，離退休人員112人，其中：離休人員4人。
在校學(xué)生總?cè)藬?shù)4704名，初中學(xué)生2175名，高中學(xué)生2529名。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州第二中學(xué)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算4387.15萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
昌吉州第二中學(xué)2016年所有收入為一般公共預(yù)算，預(yù)算總額4387.15萬元，其中:公共財政預(yù)算撥款4387.15萬元，無政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。
昌吉州第二中學(xué)2016年支出預(yù)算是教育支出預(yù)算，預(yù)算支出總額4387.15萬元，其中:公共財政預(yù)算撥款支出4387.15萬元；無政府性基金預(yù)算支出。
（二）關(guān)于昌吉州第二中學(xué)2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州第二中學(xué)收入預(yù)算為4387.15萬元，其中：一般公共預(yù)算4387.15萬元，占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加472.58萬元，主要原因是調(diào)資，造成人員經(jīng)費比上年增加395.68萬元、公用經(jīng)費增加76.90萬元，主要是工資增加，導(dǎo)致基數(shù)增加社會保障費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費相應(yīng)增加、基層黨組織生活費增加，今年高中學(xué)生人數(shù)增加60人等。
政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是預(yù)算沒有安排。
（三）關(guān)于昌吉州第二中學(xué)2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州第二中學(xué)支出預(yù)算為4387.15萬元，其中：基本支出預(yù)算4387.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加472.58萬元，主要原因是調(diào)資，造成人員經(jīng)費比上年增加395.68萬元、公用經(jīng)費增加76.90萬元，主要是工資增加，導(dǎo)致基數(shù)增加社會保障費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費相應(yīng)增加、基層黨組織生活費增加，今年高中學(xué)生人數(shù)增加60人等；項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是預(yù)算未安排。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州第二中學(xué)基本支出預(yù)算4387.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加472.58萬元，增長12 %。主要原因是調(diào)資，造成人員經(jīng)費比上年增加395.68萬元、公用經(jīng)費增加76.90萬元，主要是工資增加，導(dǎo)致基數(shù)增加社會保障費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費相應(yīng)增加、基層黨組織生活費增加，今年高中學(xué)生人數(shù)增加60人等。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出3112.63萬元，商品和服務(wù)支出619.55萬元， 對個人和家庭的補助支出654.97萬元。
項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：預(yù)算沒有安排。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元， 對個人和家庭的補助支出0萬元。
（五）2016年昌吉州第二中學(xué)財政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州第二中學(xué)2016年一般公共預(yù)算基本支出4387.15 萬元， 其中：
人員經(jīng)費3767.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費619.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算
2016年昌吉州第二中學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為2.39萬元，比2015年預(yù)算安排增加（減少）0萬元（詳見附表【4】），增加（減少）的主要原因是無增減變化，與上年持平。
（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費預(yù)算
公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。主要原因是預(yù)算沒有安排。2016年預(yù)計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費增加（減少）的主要原因是預(yù)算沒有安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排2.39萬元，比2015年預(yù)算無增減變化，與上年持平。主要用于購買燃料、停車費及過路費、材料及維修費、保險費等，未安排公務(wù)用車購置費。
昌吉州第二中學(xué)一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費2.39萬元，無增減變化，與上年持平。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是預(yù)算沒有安排。我單位日常公用經(jīng)費預(yù)算安排619.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）76.90萬元，增長（下降）14 %。主要原因是主要原因是調(diào)資，造成工資增加，導(dǎo)致基數(shù)增加工會經(jīng)費、福利費相應(yīng)增加、基層黨組織生活費增加，今年高中學(xué)生人數(shù)增加60人等。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算250萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算120萬元，政府采購工程預(yù)算100萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州第二中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋51895.15平方米，價值8224.40萬元。
2.車輛2輛，價值45.98萬元；其中：一般公務(wù)用車2 輛，價值45.98萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。
3.辦公家具價值63.37萬元。
4.其他資產(chǎn)價值940.23萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
五、名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。