根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉州衛(wèi)生局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究擬訂自治州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，擬訂衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

2、研究提出自治州衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全州衛(wèi)生資源配置、發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)自治州衛(wèi)生應(yīng)急工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)自治州突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置和預(yù)防控制工作。

4、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。制定傳染病、地方病、職業(yè)病、慢性病和其他重大疾病防治規(guī)劃及防治措施并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疫情、病情實(shí)施防控和干預(yù)。

5、研究制定并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施工作；承擔(dān)自治州城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。

7、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)食品安全、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任。制定并組織實(shí)施自治州食品安全監(jiān)管工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；制定自治州重大食品安全事故報(bào)告制度和應(yīng)急救援預(yù)案，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)食品安全重大事故進(jìn)行查處。

8、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度；擬訂自治州實(shí)施國(guó)家基本藥物制度培訓(xùn)方案和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促檢查各縣市實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作情況；指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥物臨床應(yīng)用及安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥品、醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑的集中采購(gòu)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

9、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和公共場(chǎng)所、飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)，組織查處違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的管理。

10、制定和管理全州重點(diǎn)衛(wèi)生學(xué)校、醫(yī)學(xué)教育和科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研的攻關(guān)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作；貫徹中西醫(yī)并重的方針，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同發(fā)展全州的現(xiàn)代醫(yī)藥和傳統(tǒng)醫(yī)藥（中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥）事業(yè)。

11、指導(dǎo)自治州衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。制定自治州衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，負(fù)責(zé)自治州醫(yī)務(wù)人員執(zhí)法注冊(cè)管理工作；負(fù)責(zé)自治州醫(yī)師資格考試的組織實(shí)施工作，配合有關(guān)部門做好自治州衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試的考務(wù)管理工作；指導(dǎo)自治州衛(wèi)生技術(shù)人員職稱評(píng)審工作，組織實(shí)施衛(wèi)生技術(shù)人員的資格認(rèn)定工作；組織開(kāi)展自治州衛(wèi)生人員的職業(yè)道德教育和法制教育；配合有關(guān)部門共同制定衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。

12、建立與完善自治州衛(wèi)生信息、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，管理衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)與信息工作；促進(jìn)發(fā)展政府和民間衛(wèi)生技術(shù)交流、合作及對(duì)外交流活動(dòng)；指導(dǎo)自治州衛(wèi)生民間組織、學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作。

13、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，制定自治州愛(ài)國(guó)衛(wèi)生規(guī)劃并組織實(shí)施；開(kāi)展全民健康教育，動(dòng)員全社會(huì)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；組織對(duì)重大疾病的綜合防治工作。

14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

局機(jī)關(guān)設(shè)置：辦公室、醫(yī)政藥政科教科、疾病控制科（法規(guī)科）、農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生與婦幼保健科、食品安全綜合協(xié)調(diào)與衛(wèi)生監(jiān)督科、中醫(yī)民族醫(yī)藥管理科。州衛(wèi)生局管理的5個(gè)事業(yè)單位：自治州保健委員會(huì)辦公室、自治州愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、自治州醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)會(huì)聯(lián)合辦公室、自治州衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、自治州獻(xiàn)血委員會(huì)辦公室等5個(gè)科室。

（三）人員編制

昌吉州衛(wèi)生局機(jī)關(guān)編制共27人，其中：行政編制13名、工勤編制2名。事業(yè)編制12名。

二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州衛(wèi)生局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 531.74 萬(wàn)元。

收入預(yù)算531.74 萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算531.74 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。

支出預(yù)算531.74 萬(wàn)元。包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出531.74 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州衛(wèi)生局2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州衛(wèi)生局單位收入預(yù)算為531.74 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算531.74 萬(wàn)元占 100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加86.36萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)均有增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是未安排政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州衛(wèi)生局2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州衛(wèi)生局支出預(yù)算為531.74萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算456.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加86.36萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)均有增加；項(xiàng)目支出預(yù)算75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是和上年預(yù)算持平。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州衛(wèi)生局基本支出預(yù)算456.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.39 %。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)均有增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出262.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭支出142.73萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：與上年持平 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：包括：艾滋病防治專項(xiàng)5萬(wàn)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)5萬(wàn)、地方病防治專項(xiàng)5萬(wàn)、干部保健專項(xiàng)18萬(wàn)、計(jì)劃免疫專項(xiàng)5萬(wàn)、甲流專項(xiàng)2萬(wàn)、降消和婦幼保健專項(xiàng)4萬(wàn)、結(jié)核病防治專項(xiàng)5萬(wàn)、鼠疫防治專項(xiàng)4萬(wàn)、突發(fā)公共衛(wèi)生及衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)5萬(wàn)、新農(nóng)合專項(xiàng)4萬(wàn)、醫(yī)療事故技術(shù)鑒定專項(xiàng)4萬(wàn)、援疆干部專項(xiàng)9萬(wàn)。

（五）2016年昌吉州衛(wèi)生局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

昌吉州衛(wèi)生局2016年一般公共預(yù)算基本支出456.74萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 405.16 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 51.58 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州衛(wèi)生局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.35萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），主要原因是保持和上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.99萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于主要用于接待區(qū)縣市檢查、會(huì)議等。2016年預(yù)計(jì)接待批次12批，接待人數(shù)100余人。公務(wù)接待費(fèi)持平的主要原因是今年預(yù)算安排與去年持平，主要原因是單位加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，力爭(zhēng)與去年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于日常督導(dǎo)、檢查工作，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州衛(wèi)生局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因，無(wú)新增車輛，保持比上年持平。主要用主要用于日常公務(wù)、計(jì)生政策調(diào)研、項(xiàng)目驗(yàn)收督導(dǎo)等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加17.22 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)50 %。主要原因是與差旅費(fèi)等增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算 39.51 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 12.01 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 27.49 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州衛(wèi)生局及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 300 平方米，價(jià)值 9 萬(wàn)元。

2.車輛 3 輛，價(jià)值 64.86萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車 1輛，價(jià)值 21.7 萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價(jià)值 0 萬(wàn)元；其他車輛 2 輛，價(jià)值43.15 萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值 96 萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 9 萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016衛(wèi)生局預(yù)算公開(kāi)附件 (2).xls