當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州保密局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1、承辦自治州委員會(huì)保密委員會(huì)日常事務(wù)工作，依法履行保密行政管理職能。
2、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和自治州黨委、人民政府有關(guān)保密工作的方針、政策、決定、指示；制定全州保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施，提出改進(jìn)和加強(qiáng)保密工作的建議。
3、督促、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各縣市、州直各企事業(yè)單位及保密協(xié)作小組的保密工作，制定或會(huì)同有關(guān)部門制定保密制度和措施。監(jiān)督檢查《保密法》及其它保密法規(guī)制度的實(shí)施。
4、組織開展保密檢查，督促有關(guān)部門對(duì)失泄密事件進(jìn)行查處，參與或組織有關(guān)單位對(duì)重大泄密事件的查處工作，適時(shí)采取補(bǔ)救措施，提出處理意見并向上級(jí)報(bào)告。
5、組織、指導(dǎo)保密宣傳教育工作，制定宣傳教育宣傳計(jì)劃，開展經(jīng)常性的宣傳教育工作；制定保密干部培訓(xùn)計(jì)劃并組織培訓(xùn)。
6、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各單位按照法定程序確定和變更國家秘密的密級(jí)、保密期限和解密工作。
7、指導(dǎo)、參與大型涉密活動(dòng)和對(duì)外交往與合作中的保密工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)對(duì)外提供國家秘密的工作，負(fù)責(zé)對(duì)外提供資料的保密審查，并按職權(quán)范圍和規(guī)定程序辦理有關(guān)審批手續(xù)。
8、承擔(dān)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的審批、備案工作。
9、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于保密技術(shù)工作的方針、規(guī)定的計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)保密要害部門、部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施以及重大涉密活動(dòng)、重要涉密場(chǎng)所的保密技術(shù)檢查，負(fù)責(zé)保密技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。
10、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
保密局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，（綜合科和宣傳法規(guī)科）。下設(shè)自治州保密技術(shù)檢查中心（涉密載體銷毀中心），
（三） 人員編制
州保密局核定行政編制7人，其中行政6人，工勤1人。目前實(shí)有行政6人，工勤1人。較上年預(yù)算人數(shù)增加1人；核定事業(yè)編制5名，現(xiàn)實(shí)有人員3人。退休5人，較上年預(yù)算人數(shù)無增減 ，公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，州保密局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 284.62萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于自治州保密局2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州保密局收入預(yù)算為284.62萬元，其中：一般公共預(yù)算284.62萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加13.24萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致 。
（三）關(guān)于自治州保密局2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年州保密局支出預(yù)算為284.62萬元，其中：基本支出預(yù)算225.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.24 萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算59.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致 。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
州保密局基本支出預(yù)算225.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）13.24萬元，增長(zhǎng)5.88 %。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出129.14萬元，商品和服務(wù)支出49.81萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.17萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算59.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是： 與上年預(yù)算一致 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：商品和服務(wù)支出59.5萬元。
（五）2016年自治州保密局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
州保密局2016年一般公共預(yù)算基本支出225.12萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)175.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)49.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年自治州保密局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.48萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.3萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待事宜。2016年預(yù)計(jì)接待批次5批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費(fèi)未增減的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
自治州保密局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年不變的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 49.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.37萬元，增長(zhǎng)18.99 %。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算2.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.18萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，州保密局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米，價(jià)值0 萬元。
2.車輛 1輛，價(jià)值19.58萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值 19.58萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值 0萬元；其他車輛 輛，價(jià)值 0萬元。
3.辦公家具價(jià)值13.2萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值 323.42 萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。