根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州水利局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

一、單位基本情況

（一）主要職能

（1）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查;擬訂自治州水利發(fā)展政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，負責編制開發(fā)、利用、節(jié)約、保護、管理水資源和防治水害的流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施。

（2）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。統(tǒng)一監(jiān)督管理自治州水資源（含空中水、地表水、地下水、客水），組織擬訂自治州水中長期供求規(guī)劃、水量調(diào)配方案，對自治州年度用水實行總量控制并監(jiān)督實施；組織有關(guān)自治州國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪論證工作；組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；發(fā)布自治州水資源公報。

（3）負責水資源保護工作。組織擬訂自治州水資源保護規(guī)劃，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護；負責組織實施水資源動態(tài)監(jiān)測工作。監(jiān)測河庫水量、水質(zhì)，監(jiān)測地下水水位、水質(zhì)、水溫并定期向社會公布。

（4）負責節(jié)約用水工作。擬訂自治州節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標準，建立和完善節(jié)水制度，負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護，監(jiān)督指導城鄉(xiāng)采水和管網(wǎng)輸水、用戶用水中的節(jié)約用水工作；組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

（5）負責自治州防洪抗旱減災工作。承擔自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導自治州防洪抗旱工作，對城市、重要河道、中型水庫等重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。

（6）負責全州水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；負責自治州內(nèi)主要河流、水庫的綜合治理及開發(fā)利用工作。

（7）指導水利工程建設(shè)與運行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)與運行管理；組織建設(shè)和管理自治州重點水利項目；監(jiān)督指導水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導水利工程的安全監(jiān)管，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。負責指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

（8）負責自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規(guī)劃，組織實施水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

（9）主管全州農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。管理農(nóng)牧區(qū)水利、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水、節(jié)水灌溉、城市供水水源建設(shè)和水環(huán)境保護等工作;負責引進和推廣水利、水電、水產(chǎn)科學技術(shù)；負責水利信息化工作。

（10）負責自治州水政、漁政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)并仲裁自治州境內(nèi)部門間、區(qū)域間及與兵團之間水事糾紛，負責行政復議工作。

（11）負責水能資源開發(fā)利用、水電建設(shè)管理。組織編制、審查、申報自治州境內(nèi)水利、水電、水產(chǎn)基本建設(shè)項目建議書和可行性研究報告及初步設(shè)計;負責監(jiān)督實施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；負責編審上報和實施全州水利基本建設(shè)及各類水利專項建設(shè)前期工作的年度投資計劃。

（12）負責擬訂水利、水電、水產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施，管理和監(jiān)督水利部門的國有資產(chǎn)，對水利資金的收繳、使用和管理進行監(jiān)督檢查。指導全州水利行業(yè)的供水、水電、水產(chǎn)及多種經(jīng)營工作；會同有關(guān)部門研究提出有關(guān)水利的價格、稅收、信貸、財務等經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見。

（13）承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州水利局局機關(guān)設(shè)科室6個：辦公室、規(guī)劃計劃科、水政水資源科（昌吉州節(jié)約用水辦公室、法規(guī)科）、建設(shè)與管理科、農(nóng)牧水利科（水土保持科）、財務審計科；內(nèi)部所屬事業(yè)機構(gòu)5個：漁政管理辦公室、防汛抗旱指揮部辦公室、水政漁政監(jiān)察支隊、水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、農(nóng)村飲水安全領(lǐng)導小組辦公室。

（三）人員編制

昌吉州水利局核定編制37人，其中：行政編制15名，機關(guān)工勤4名，參照公務員管理編制15人，事業(yè)編制3人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州水利局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算833.11萬元。

收入預算包括：一般公共預算。

支出預算包括：農(nóng)林水支出。

（二）關(guān)于昌吉州水利局部門2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州水利局收入預算為833.11萬元，其中：一般公共預算833.11萬元占100%，比上年預算數(shù)增加220.92萬元，主要原因是全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員的工資和津補貼，人員工資支出增加。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年預算數(shù)無增減。

（三）關(guān)于昌吉州水利局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州水利局支出預算為833.11萬元，其中：基本支出預算823.11萬元，比上年預算數(shù)增加250.92萬元，主要原因是全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員的工資和津補貼，人員工資支出增加；項目支出預算10萬元，比上年預算數(shù)減少30萬元，主要原因是本年度財政預算壓減了水利項目資金支出。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉州水利局基本支出預算823.11萬元，比上年預算數(shù)增加250.92萬元，增長43.85%。主要原因是：全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員的工資和津補貼，人員工資支出增加。具體明細包括（明細到項）：213（類）03款水利01項行政運行823.11萬元，其中：工資福利支出547.22萬元、商品和服務支出87.32萬元、對個人和家庭的補助支出188.57萬元。

項目支出預算10萬元，比上年預算數(shù)減少30萬元，下降75%。主要原因是：本年度財政預算壓減了水利項目資金支出。具體明細包括（明細到項）：213（類）03款水利14項防汛5萬元，213（類）03款水利15項抗旱5萬元。

（五）2016年昌吉州水利局財政撥款支出預算公開

昌吉州水利局部門2016年一般公共預算基本支出 823.11萬元， 其中：

人員經(jīng)費735.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費87.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州水利局“三公”經(jīng)費預算安排總額為10.79萬元，比2015年預算安排減少1.11萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是因單位有一輛公車的編制卡丟失，本年經(jīng)費未納入預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排2萬元，比2015年預算安排增加1萬元。主要用于接待自治區(qū)水利業(yè)務工作檢查督查，各縣市到州水利局參加培訓、會議等接待。2016年預計接待批次40批，接待人數(shù)500人。公務接待費增加的主要原因是本年度為迎接自治區(qū)天山杯工作督查檢查及考核工作，州水利局要加大對各縣市水利工作的業(yè)務指導，培訓接待費有所增加。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排8.79萬元，比2015年預算安排減少2.11萬元。主要用于水利業(yè)務工作的執(zhí)法檢查督查，水利工程安全檢查及項目驗收，未安排公務用車購置費。

昌吉州水利局一般公務用車實有數(shù)5輛，本年度安排公務用車運行維護費8.79萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是因單位有一輛公車的編制卡丟失，本年經(jīng)費未納入預算。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算87.32萬元，比上年預算數(shù)增加22.35萬元，增長34.4%。主要原因是因辦公用品電腦耗材等價格上漲，辦公經(jīng)費有所增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算55.4萬元，其中：政府采購貨物預算55.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州水利局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋2090.58平方米，價值164.56萬元。

2.車輛5輛，價值191.81萬元；其中：一般公務用車5輛，價值191.81萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值48.16萬元。

4.其他資產(chǎn)價值160.08萬元。

5、在建工程價值232.31萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），未安排購置50萬元以上大型設(shè)備及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016年昌吉州水利局預算公開整改報表.xls