根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

為人民身體健康提供防疫保障。衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)檢驗(yàn)、突發(fā)衛(wèi)生事件的處理、疾病監(jiān)測(cè)、預(yù)防控制、婦幼兒童保健、結(jié)核病、地方病、寄生蟲(chóng)病、職業(yè)病防治、皮膚、性病、艾滋病等?？萍膊〉姆乐渭跋嚓P(guān)宣傳、教育、培訓(xùn)與相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

中心設(shè)有14個(gè)科室，包含辦公室、計(jì)財(cái)科、總務(wù)科保衛(wèi)科、疾控科、地病科、結(jié)防科、檢驗(yàn)科、質(zhì)控科、慢病科、性艾科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部、婦幼科、消殺科、職業(yè)衛(wèi)生科。

（三）人員編制

核定編制100名，實(shí)有人員84人，其中管理崗6人，專業(yè)技術(shù)崗73人，工勤技能崗5人。

二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1375.07萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算1375.07萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。

支出預(yù)算包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1375.07萬(wàn)元.

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心部門2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位收入預(yù)算為1375.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1375.07萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加145.05萬(wàn)元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了32.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加了53.24萬(wàn)元主要為差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了59.72萬(wàn)元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加較多。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是未安排政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心部門2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位支出預(yù)算為1375.07萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1360.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加145.05萬(wàn)元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了32.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加了53.24萬(wàn)元主要為差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了59.72萬(wàn)元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加較多；項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是與上年預(yù)算數(shù)一致無(wú)變化。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位基本支出預(yù)算1360.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加145.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93%。主要原因是：工資及福利支出比上年增加了32.09萬(wàn)，公用經(jīng)費(fèi)增加了53.24萬(wàn)元主要為差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了59.72萬(wàn)元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加較多。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出901.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出179.27萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出279.69萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：與上年預(yù)算數(shù)一致無(wú)增減變化。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：商品及服務(wù)支出15萬(wàn)元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心部門2016年一般公共預(yù)算基本支出1360.07萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1180.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)179.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為16.31萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是與上年預(yù)算持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.45萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于業(yè)務(wù)督導(dǎo)產(chǎn)生的公作餐費(fèi)用。2016年預(yù)計(jì)接待批次24批，接待人數(shù)240人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格遵守區(qū)州規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待批次和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排14.86萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維修費(fèi)用和燃油費(fèi)，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)10輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.86萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格遵守區(qū)州規(guī)定，嚴(yán)格核算單臺(tái)車輛成本，加強(qiáng)日常車輛管理。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算179.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.24%。主要原因是2016年差旅費(fèi)核保標(biāo)準(zhǔn)提高。 。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋3624.52平方米，價(jià)值159.11萬(wàn)元。

2.車輛10輛，價(jià)值224.02萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車4輛，價(jià)值101.46萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛6 輛，價(jià)值101.58萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值41.23萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值535.37萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州疾控中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)報(bào)表.xls