根據自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現將州教育局2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家、自治區(qū)有關教育工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬定自治州教育實施方案和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2、制定全州教育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，確立教育事業(yè)發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，并指導、協(xié)調各縣(市)、各部門的貫徹實施。

3、綜合管理全州的基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、社會力量辦學等工作；主管全州幼兒教育工作，指導協(xié)調各縣(市)、各部門的有關教育工作。

4、負責擬定自治州“雙語”教育發(fā)展規(guī)劃，組織推進“雙語”教學工作，擴大“雙語”教學的范圍和規(guī)模，督查“雙語”教學常規(guī)和教學質量。

5、承擔自治州人民政府教育督導工作；制定自治州教育督導計劃和評估方案，并進行指導、監(jiān)督、檢查、評估。

6、指導、協(xié)調全州各級各類學枚的德育教育工作；組織實施素質教育；指導各類學校體育、衛(wèi)生、勞動、藝術等各類學校教育工作；協(xié)助有關部門搞好國防教育和軍訓工作。

7、參與管理州本級教育經費預決算的管理，會同有關部門籌措教育經費，制定教育基建投資規(guī)劃、方案；負責全州各級各類學校的校舍建設及各項配套設施建設；指導、協(xié)調家庭經濟困難學生資助管理工作；歸口管理國家和國外對自治州的教育援助和教育貸款；負責教育統(tǒng)計信息工作。

8、負責自治州教育系統(tǒng)專業(yè)技術職務評聘工作、教師繼續(xù)教育工作和教師資格認定工作；負責具有教師資格的大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；會同有關部門制定教育系統(tǒng)勞資和人事管理工作的有關政策和規(guī)范性文件。

9、負責自治州內地高中班、區(qū)內初中班的協(xié)調、宣傳、組織統(tǒng)考、協(xié)助招生等工作；負責自治州區(qū)內初中班的管理工作。

10、歸口管理全州的學歷教育及其考試工作，指導管理全州各類招生考試和高中會考工作；規(guī)劃、指導、管理繼續(xù)教育、勤工儉學、掃除青壯年文盲工作。

11、負責制定自治州學校安全工作考核目標，建立安全目標責任制和事故責任追究制。督促、檢查、指導學校安全工作。

12、參與自治州科技體制改革研究，指導教育體制和辦學體制的改革，組織、規(guī)劃、指導教育系統(tǒng)教育信息化工作。

13、歸口管理教育系統(tǒng)的對外交流合作、出國留學和來昌留學工作。

14、知道教育學會、協(xié)會等教育社團組織工作。

15、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內設機構

教育局內設科室：辦公室、政治處、基礎教育科、計劃財務科、學生思想政治教育科、政策法規(guī)科、人事科、成人職業(yè)教育科、學校安全管理科、自治州人民政府教育督導室（副縣級）、州民辦教育管理辦公室（科級）、州教育考試中心（副縣級）、州師資培訓管理辦公室（科級）、州內地新疆學生工作辦公室（“雙語”教學領導小組辦公室）（科級）、州勤工儉學辦公室（科級）、州學生資助管理中心（科級）。

（三）人員編制

自治州教育局機關、自治州教育工委列行政編制22名，其中部門領導職數5名（含教育工委專職副書記兼教育局紀檢組長、教育紀工委書記1名），科級領導職數10名。工勤編制4名。事業(yè)編制核定43人。截至2015年年末，州教育局實有在職人數60人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，州教育局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算1227.69萬元。

收入預算包括：一般公共預算撥款。

支出預算包括：教育支出

（二）關于州教育局2016年收入預算情況說明

根據自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年州教育局收入預算為1227.69萬元，其中：一般公共預算1227.69萬元占100%，比上年預算數減少23.19萬元，主要原因是當年未安排非稅收入支出預算，雖然人員工資和社保繳費撥款增加了，但是當年減少非稅收入支出200萬元，導致當年財政預算撥款經費減少。政府性基金預算0萬元、比上年預算數增加（減少）0萬元。

（三）關于州教育局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州教育局支出預算為1227.69萬元，其中：基本支出預算1060.69萬元，比上年預算數增加176.81萬元，主要原因是當年工資和社保繳費撥款經費增加所致；項目支出預算167萬元，比上年預算數減少200萬元，主要原因是當年未安排非稅收入支出預算。

（四）預算支出主要內容

州教育局基本支出預算1060.69萬元，比上年預算數增加176.81萬元，增長16.67%。主要原因是：當年工資和社保繳費撥款經費增加所致。具體明細包括2050101款：工資福利支出593.45萬元，商品和服務支出125.76萬元、對個人和家庭的補助支出341.48萬元。

項目支出預算167萬元，比上年預算數減少200萬元，下降54.5%。主要原因：是當年財政未安排非稅收入支出預算。具體明細包括2050102款：商品服務支出167萬元。

（五）2016年州教育局財政撥款支出預算公開

州教育局2016年一般公共預算基本支出1060.69萬元， 其中：

人員經費934.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、生育保險，公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費。

公用經費125.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

三、2016年“三公”經費支出預算

2016年州教育局“三公”經費預算安排總額為15.26萬元，比2015年預算安排增加4.23萬元，增加的主要原因是當年增加公務用車2輛。

（一）因公出國（境）經費預算

因公出國（境）經費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0萬元，比2015年預算安排減少0萬元。2016年預計接待批次0批，接待人數0人。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排15.26萬元，比2015年預算安排增加4.23萬元。主要用于新增2輛公務用車的維護和運行，未安排公務用車購置費。

州教育局一般公務用車實有數7輛，本年度安排公務用車運行維護費15.26萬元，公務用車運行維護費增加的主要原因是當年新增2輛公務用車。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2016年，本單位機關運行經費財政撥款預算125.76萬元，比上年預算數增加37.44萬元，增長29.77%。主要原因是當年新增2輛公務用車及調入人員增加導致公用經費增長。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算 0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2015年底，州教育局及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋9322.54平方米，價值1033.31萬元。

2.車輛4輛，價值89.75萬元；其中：一般公務用車4輛，價值89.75元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值240.11萬元。

4.其他資產價值0萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經費（或安排購置車輛經費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：州教育局2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開報表.xls